|
Zmluva |
0683828/00CRZ
|
nájom telefónnej pozície
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
Slovnaft a.s., |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 729,10 |
s DPH |
25.06.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,38 |
s DPH |
24.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
24.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
2,98 |
s DPH |
20.06.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114137869
|
Voda, ŠI
|
1 086.12 |
s DPH |
19.06.2014 |
BVS, a.s. |
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,95 |
s DPH |
19.06.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ochrana Objektu- SOŠCH
|
39,84 |
s DPH |
13.06.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava autobusom
|
940,00 |
s DPH |
10.06.2014 |
Ivan Levčík SILVIA |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
88,29 |
s DPH |
10.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón- upomienka
|
5,00 |
s DPH |
09.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
09.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ,Chata
|
32,63 |
s DPH |
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina Rač. 78
|
697,16 |
s DPH |
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
06.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
785,08 |
s DPH |
06.06.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 05/2014
|
1 156,58 |
s DPH |
06.06.2014 |
Slovnaft a.s. |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
597,24 |
s DPH |
06.06.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
06.06.2014 |