Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Zmluva	10/2017	Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu		s DPH			11.09.2017	AVANT ARCH		12.09.2017
	Zmluva	10/2017	Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu		s DPH			11.09.2017	AVANT ARCH		12.09.2017
	Faktúra	20170562	deratizácia	89,30	s DPH			10.05.2017	Killrat s.r.o.m		10.05.2017
	Faktúra	1158588195	tel.poplatky	58,63	s DPH			10.05.2017	O2 Slovakia,s.r.o.,		10.05.2017
	Faktúra	1/17/147259-36/56/915025	daň z nehnuteľností na rok 2017	2 790,84	s DPH			09.05.2017	Hlavné mesto SR Bratislava		09.05.2017
	Faktúra	91082590	elektrická energia	1 257,31	s DPH			09.05.2017	Slovnaft a.s.		09.05.2017
	Faktúra	910082166	nájom telefonnej pozície	150,00	s DPH			09.05.2017	Slovnaft a.s.		09.05.2017
	Faktúra	91082571	dodávka pitnej vody	225,58	s DPH			09.05.2017	Slovnaft a.s.		09.05.2017
	Faktúra	91082541	teplo	585,94	s DPH			09.05.2017	Slovnaft a.s.		09.05.2017
	Faktúra	17009	Spracovanie miezd 04/2017	800,00	s DPH			09.05.2017	PUNCTUM,s.r.o.		09.05.2017
	Faktúra	170101152	čistiace potreby	222,34	s DPH			05.05.2017	Luboš Bednárik - Sanitárna technika		05.05.2017
	Faktúra	17055	Správa počítačovej siete september 2016	549,60	s DPH			04.05.2017	CMD, s.r.o.		04.05.2017
	Faktúra	7439651243	Elektrina, Chata - Borinka preplatok	22,59	s DPH			04.05.2017	ZSE Energia,a.s.		04.05.2017
	Faktúra	2172403298	vyúčtovanie zmluvy	139,50	s DPH			04.05.2017	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		04.05.2017
	Faktúra	431703227	elektronické stravné lístky	1 477.06	s DPH			04.05.2017	GGFS s.r.o.,		06.04.2017
	Objednávka	09/2017	stravné lístky	1 477,06	s DPH			03.05.2017	GGFS,s.r.o.,		03.05.2017
	Faktúra	7228915752	Plyn	24,00	s DPH			02.05.2017	SPP,a.s.		02.05.2017
	Faktúra	11725215	prenájom rohoží	16,51	s DPH			02.05.2017	Lindstrom, s.r.o.,		02.05.2017
	Faktúra	91081121	refakturácia pevné linky	2,18	s DPH			19.04.2017	Slovnaft a.s.		19.04.2017
	Faktúra	92002675	teplo	-205,19	s DPH			19.04.2017	Slovnaft a.s.		19.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1877