|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ,Chata
|
32,63 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU 05/2014
|
1 603,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI 05/2014
|
883,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
21,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
597,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 05/2014
|
1 156,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
785,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Rač. 78
|
697,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 05/2014
|
79,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 06/ 2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
04.07.2014 |