Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Ochrana objektu	216,00	s DPH			02.01.2013	JAZASPOL,s.r.o.		14.01.2013
	Faktúra		Elektrina, Račianska 78	534,95	s DPH			14.05.2015	ZSE Energia,a.s.		14.05.2015
	Faktúra	7248351161	Plyn, Račianska 80	15,00	s DPH			02.06.2015	SPP,a.s.		02.06.2015
	Faktúra		Ukážky prvej pomoci	30,00	s DPH			02.06.2015	Slovenský Červený kríž		02.06.2015
	Faktúra	21508905	Odborná literatúra	44,95	s DPH			28.05.2015	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.		28.05.2015
	Faktúra	7504208115	Mobilný telefón 2	52,39	s DPH			22.05.2015	Slovak Telecom, a.s.		25.05.2015
	Faktúra	7504197452	Mobilný telefón 1	78,54	s DPH			22.05.2015	Slovak Telecom, a.s.		25.05.2015
	Faktúra	91020359	Pevná linka 04/2015 refakturácia	0,68	s DPH			22.05.2015	Slovnaft a.s.		25.05.2015
	Faktúra	91012773	Teplo 02/2015	707,28	s DPH			14.05.2015	Slovnaft a.s.		14.05.2015
	Faktúra	3415062148	Komunálny odpad	597,24	s DPH			14.05.2015	Hlavné mesto SR Bratislava		14.05.2015
	Faktúra	115128928	Vodné stočné, Rač. 80	1 421.59	s DPH			14.05.2015	BVS, a.s.		14.05.2015
	Faktúra	115128940	Vodné stočné, Rač. 78	439,51	s DPH			14.05.2015	BVS, a.s.		14.05.2015
	Faktúra	7417803209	Plyn, Račianska 80	4 580.17	s DPH			14.05.2015	SPP,a.s.		14.05.2015
	Faktúra	7248351165	Plyn, Račianska 78	311,00	s DPH			02.06.2015	SPP,a.s.		02.06.2015
	Faktúra		Stravné lístky	139,60	s DPH			11.05.2015	Ederned Slovakia s.r.o.		11.05.2015
	Faktúra	91019209	Elektrina NN 04/2015	1 188.24	s DPH			11.05.2015	Slovnaft a.s.		11.05.2015
	Faktúra	91019204	Voda 04/2015	221,14	s DPH			11.05.2015	Slovnaft a.s.		11.05.2015
	Faktúra	91019151	Teplo 04/2015	252,90	s DPH			11.05.2015	Slovnaft a.s.		11.05.2015
	Faktúra	5773445399	Pevná linka ŠI	69,20	s DPH			11.05.2015	Slovak Telecom, a.s.		11.05.2015
	Faktúra		Deratizácia, dezinsekcia Račianska 78	120,00	s DPH			11.05.2015	Trio-D spol. s.r.o.		11.05.2015