Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 113081609 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 23.08.2016 SANET 23.08.2016
Faktúra 113081603 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 29.02.2016 SANET 29.02.2016
Faktúra 113081512 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 26.11.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET 26.11.2015
Faktúra 362816 Členský poplatok 33,00 bez DPH 19.02.2016 SANET 19.02.2016
Faktúra 91067314 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 497,59 bez DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
Faktúra 91066333 refakturácia pevné linky 0,62 bez DPH 30.09.2016 Slovnaft a.s. 30.09.2016
Faktúra 910740087 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 263,16 bez DPH 09.01.2017 Slovnaft a.s. 09.01.2017
Zmluva 1142217 o poskytovaní služieb-prístup do dátovej siete bez DPH 02.01.2017 SANET 02.01.2017
Faktúra 113081612 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 22.12.2016 SANET 22.12.2016
Faktúra 113081512 služby počítačovej siete SANET 300,00 bez DPH 26.11.2015 Združenie 26.11.2015
Faktúra 114221703 služby počítačovej siete 150,00 bez DPH 20.02.2017 SANET 20.02.2017
Faktúra 569517 Členský poplatok 33,00 bez DPH 13.02.2017 SANET 13.02.2017
Faktúra 0193/2016 školenie prvej pomoci 27,00 bez DPH 02.06.2016 Slovenský Červený kríž 02.06.2016
Faktúra 91069843 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 265,36 bez DPH 07.11.2016 Slovnaft a.s. 07.11.2016
Faktúra 91068304 refakturácia pevné linky 3,89 bez DPH 21.10.2016 Slovnaft a.s. 21.10.2016
Faktúra 1130809 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 24.05.2016 SANET 24.05.2016
Faktúra 0217/2016 školenie prvej pomoci 75,00 bez DPH 13.06.2016 Slovenský Červený kríž 13.06.2016
Faktúra 7213434093 Plyn, Račianska 78 311,00 s DPH 09.07.2015 SPP,a.s. 09.07.2015
Faktúra 91025873 Elektrina NN 06/2015 1 429.87 s DPH 09.07.2015 Slovnaft a.s. 09.07.2015
Faktúra 91025943 Voda 06/2015 309,62 s DPH 09.07.2015 Slovnaft a.s. 09.07.2015
zobrazené záznamy: 1-20/1877