|
Faktúra |
2015249
|
Registračný poplatok Podnikanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
JA Slovensko |
SOŠ Chemická |
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
91025943
|
Voda 06/2015
|
309,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava odvodnenia strechy
|
3 640,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
ORKO PHM s.r.o. |
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
770093611
|
Stravné lístky SOŠ
|
495,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91027162
|
Pevná linka 06/2015 refakturácia
|
2,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115146129
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
44,26 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
BVS, a.s. |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
544,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky 07/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3415104782
|
Komunálny odpad
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
6775346213
|
Pevná linka ŠI
|
58,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za upomienku
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Messer s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7213434093
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91025873
|
Elektrina NN 06/2015
|
1 429.87 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201500443
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7506142907
|
Služby mobilného operátora
|
69,36 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201500524
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 6/2015
|
30,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
DAX VÝŤAHY |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91025078
|
Pevná linka 06/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15089
|
Správa počítačovej siete 6/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
09.07.2015 |