|
Faktúra |
910740087
|
odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
263,16 |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91073603
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1142217
|
o poskytovaní služieb-prístup do dátovej siete
|
|
bez DPH |
|
|
02.01.2017 |
SANET |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
020/2016
|
Spracovanie miezd 12/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16192
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
91072916
|
pevné linky
|
1,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
113081612
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2016 |
SANET |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
úprava pohybovej miestnosti
|
949,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TO§TO spol,s.r.o |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
úprava pohybovej miestnosti
|
1 130,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TO§TO spol,s.r.o |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3900877347
|
Mobilný telefón
|
1,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5750005229
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ZSE Energia,s.r.o., |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
stravné lístky
|
1 507,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Callio Gastro |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
43166253
|
stravné lístky
|
1 507.48 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
GGFS,s.r.o., |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/670
|
Služby technika BTS a PO
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1673849
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
LVVZ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2016 |
AZAD |
|
14.12.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok 04 k zmluve č.9104281253
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
SPP a.s., |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2162427993
|
Prenájon kopírky 11/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3791209935
|
Pevná sieť
|
0,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
91072039
|
Elektrina 12/2016
|
1 195,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.12.2016 |