|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 5/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115138201
|
Vodné stočné, Rač. 80
|
1 391.56 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
BVS, a.s. |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
75,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vedecká konferencia - obedy
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Globalgastro plus, s.r.o. |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
3-dňová vedecká konferencia - obedy
|
990,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Globalgastro plus, s.r.o. |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0774397386
|
Pevná linka ŠI
|
66,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
158,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
2D, spol. s r.o. |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
533,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3415104782
|
Komunálny odpad
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky 06/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7417807460
|
Plyn, Račianska 80
|
2 531.82 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1234901545
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 843.60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
770089604
|
Stravné lístky ŠI
|
947,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
EPROMA s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113081506
|
PC sieť 04.-06.2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SANET |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 7/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150100636
|
Nákup drobného hmotného majetku
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Gorvej, s. r. o. |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5773445399
|
Pevná linka ŠI
|
69,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV151191
|
poster
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Plotbase s.r.o., |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0151620400
|
projektor LCD HITACHi
|
979,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
|
26.11.2015 |