|
Faktúra |
7213434087
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21512267
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115141909
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
359,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
BVS, a.s. |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
770091175
|
Stravné lístky
|
3 051.60 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1082761
|
Tonery
|
202,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20153169
|
Kancelárske potreby
|
615,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20153170
|
Kancelárske potreby
|
496,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
42,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov - aula Minor
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Paneurópska vysoká škola |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov - aula Minor
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Paneurópska vysoká škola |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91025943
|
Voda 06/2015
|
309,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7213434093
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2152415524
|
Prenájon kopírky 08/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
29,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029699
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
126,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029676
|
Teplo - fixná zložka
|
102,49 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029728
|
Elektrina NN 07/2015
|
753,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2776299497
|
Pevná linka - SOŠ
|
46,09 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029114
|
Pevná linka 07/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.08.2015 |