Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 2172400875 Prenájon kopírky 04/2017 64,62 s DPH 11.04.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 11.04.2017
Faktúra 91080637 elektrická energia 1 483,80 s DPH 11.04.2017 Slovnaft a.s. 11.04.2017
Faktúra 91080539 teplo 841,69 s DPH 11.04.2017 Slovnaft a.s. 11.04.2017
Faktúra 910780527 dodávka pitnej vody 384,79 s DPH 11.04.2017 Slovnaft a.s. 11.04.2017
Faktúra 1156027940 tel.poplatky 69,35 s DPH 11.04.2017 O2 Slovakia,s.r.o., 11.04.2017
Faktúra 17007 Spracovanie miezd 03/2017 800,00 s DPH 11.04.2017 PUNCTUM,s.r.o. 11.04.2017
Faktúra 7439619750 Elektrina, Chata - Borinka preplatok 21,47 s DPH 11.04.2017 ZSE Energia,a.s. 11.04.2017
Faktúra 2017004 mobil IJPhone 490,00 s DPH 05.04.2017 BORBA s.r.o., 05.04.2017
Faktúra 91080070 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 05.04.2017 Slovnaft a.s. 05.04.2017
Faktúra 2017/035 Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2015 108,00 s DPH 03.04.2017 Milan Bojnanský 03.04.2017
Faktúra 2162441010 vyúčtovanie zmluvy 129,61 s DPH 03.04.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 03.04.2017
Faktúra 1717114 prenájom rohoží 16,51 s DPH 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o., 03.04.2017
Faktúra 17039 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 03.04.2017 CMD, s.r.o. 03.04.2017
Faktúra 201700192 Ochrana objektu 216,00 s DPH 03.04.2017 JAZASPOL,s.r.o. 09.01.2017
Objednávka 08/2017 stravné lístky 2 092,22 s DPH 03.04.2017 GGFS,s.r.o., 03.04.2017
Faktúra 7293710355 Plyn 24,00 s DPH 03.04.2017 SPP,a.s. 03.04.2017
Faktúra 91078772 refakturácia pevné linky 1,57 s DPH 17.03.2017 Slovnaft a.s. 17.03.2017
Faktúra 3417019224 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.03.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 10.03.2017
Faktúra 2162438956 Prenájon kopírky 03/2017 64,62 s DPH 08.03.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.03.2017
Faktúra 005/2017 Spracovanie miezd 02/2017 800,00 s DPH 08.03.2017 PUNCTUM,s.r.o. 08.03.2017
zobrazené záznamy: 21-40/1877