|
Objednávka |
16/2016
|
čistiace potreby
|
181,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162208978
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9788409429
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162418187
|
Prenájon kopírky 09/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91064825
|
Elektrina 08/2016
|
487,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91064797
|
dodávka pitnej vody
|
79,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91064817
|
teplo
|
105,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠEVT |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
013/2016
|
Spracovanie miezd 8/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162416721
|
vyúčtovanie zmluvy
|
25,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91064406
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7439189645
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162208823
|
tlačivá
|
10,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162416721
|
vyúčtovanie zmluvy
|
25,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16116
|
Správa počítačovej siete august 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7145443083
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SPP,a.s. |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607118521
|
Mobilný telefón 2
|
52,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607063285
|
Mobilný telefón
|
74,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1647621
|
prenájom rohoží
|
7,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9160002895
|
up grade programu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
23.08.2016 |