|
Faktúra |
91059685
|
Elektrina 06/2016
|
763,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91059667
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
187,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91059812
|
Teplo
|
105,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2162410358
|
Prenájon kopírky 072016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201600492
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6786548983
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
páska Brother
|
45,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Alza.cz |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
012/2016
|
Spracovanie miezd 6/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16082
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
583,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91059200
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7429247092
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7213710396
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SPP,a.s. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/230
|
Služby technika BTS a PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2162409816
|
vyúčtovanie zmluvy
|
60,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
01/2016
|
Meranie priestorov bufetu
|
152,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
ELEKTROTEC,spol.s.r.o. |
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
PMP MOntex, s.r.o., |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
05/2015
|
tonery
|
202,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Pryzmat |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1634980
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605140919
|
mobil
|
67,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605198808
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2016 |