|
Faktúra |
5415601545
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 917,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
stravné lístky
|
1 914,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91058313
|
Pevná linka 05/2016 refakturácia
|
2,53 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
výroba TK
|
201,89 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Cart print |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2162407361
|
Prenájon kopírky 06/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0217/2016
|
školenie prvej pomoci
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2016 |
Slovenský Červený kríž |
|
13.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2016-1-SK01-KA102-022402
|
zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
SAAIC |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16001647
|
čistiace potreby
|
180,79 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3416073412
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
09/2016
|
čistiace potreby
|
180,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8784686900
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
páska Brother
|
34,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Alza.cz, |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16067
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
010/2016
|
Spracovanie miezd 5/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7449241807
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7223663213
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
SPP,a.s. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91057035
|
Teplo
|
109,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91056606
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91057075
|
Elektrina 05/2016
|
945,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91057088
|
Dodávka pitnej vody/máj 2016
|
214,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |