|
Faktúra |
91056606
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
zmluva o vytvorení studentských projektov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
občanské sdružení AISIS |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0193/2016
|
školenie prvej pomoci
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovenský Červený kríž |
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
08/2016
|
stravné lístky
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
11628743
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5159701549
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 983.60 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2162406212
|
vyúčtovanie zmluvy
|
61,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1130809
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
24.05.2016 |
SANET |
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604207679
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604181869
|
mobil
|
69,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91055320
|
Pevná linka 04/2016 refakturácia
|
1,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2162405124
|
Prenájon kopírky 03/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8784686900
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
WELD EXPERT, s.r.o., |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91054658
|
Elektrina 04/2016
|
889,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91054571
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
395,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91054523
|
Teplo
|
208,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7293485994
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SPP,a.s. |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Deratizácia
|
88,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Gabriela Steinhubelová, |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3416062194
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.05.2016 |