|
Faktúra |
3783758717
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91052006
|
Teplo - fixná zložka
|
444,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16037
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91051866
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
382,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91051885
|
Elektrina 03/2016
|
1 463.63 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600188
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429083235
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1615996
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2152441771
|
vyúčtovanie zmluvy
|
34,43 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91051237
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7223620126
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SPP,a.s. |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/037
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16000897
|
čistiace potreby
|
72,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
770119393
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 782,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
05/2016
|
čistiace potreby
|
72,44 |
s DPH |
|
05/2016
|
02.04.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
04.04.2016 |
|
|
Zmluva |
0705332/00CRZ
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Slovnaft a.s., |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
04/2016
|
stravné lístky
|
1 778,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602270833
|
Mobilný telefón
|
61,38 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602286227
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91050340
|
Pevná linka - SOŠ
|
3,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.03.2016 |