|
Faktúra |
770116039
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 485.30 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7233564407
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
SPP,a.s. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
110038057
|
UPC
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
113081603
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.02.2016 |
SANET |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91048109
|
Pevná linka 02/2016 refakturácia
|
8,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601315275
|
Mobilný telefón
|
61,54 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
SLOVWELD s.r.o., |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
03/2016
|
stravné lístky
|
1 485,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
362816
|
Členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2016 |
SANET |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2152436211
|
Prenájon kopírky 02/2016
|
67,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3416007797
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
002/2016
|
Spracovanie miezd 1/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91047045
|
Teplo - fixná zložka
|
820,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9781943267
|
Mobilný telefón
|
22,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1162201338
|
tlačivá
|
158,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91046490
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2152434843
|
vyúčtovanie zmluvy
|
127,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91046912
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
234,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91046938
|
Elektrina 01/2016
|
1 217,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1603670
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
08.02.2016 |