|
Faktúra |
7165302131
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001688
|
up grade programu
|
189,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3415116131
|
Odvoz odpadu
|
630,42 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
29,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152415524
|
Prenájon kopírky 08/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029699
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
126,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029676
|
Teplo - fixná zložka
|
102,49 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029728
|
Elektrina NN 07/2015
|
753,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2776299497
|
Pevná linka - SOŠ
|
46,09 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91029114
|
Pevná linka 07/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21524143398
|
Toner
|
47,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15106
|
Správa počítačovej siete 7/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115153782
|
Vodné stočné, Rač. 78 - škola
|
213,47 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
BVS, a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115153771
|
Vodné stočné, Rač. 80 - 3kolský internát
|
756,29 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
BVS, a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7213434088
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21512267
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113081509
|
PC sieť 04.-06.2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
SANET |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovenský Červený kríž |
|
02.06.2015 |