|
Faktúra |
108738290
|
Káblová TV
|
19,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7111348496
|
el. energia Vlčie hrdlo
|
preplatok56.54 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1576124
|
prenájom rohoží
|
13,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0781027072
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015163
|
Športové potreby
|
1 434,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
BJP s.r.o. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7511000319
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
91043660
|
Pevná linka 11/2015 refakturácia
|
2,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510971186
|
Mobilný telefón
|
56,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2152431639
|
vyúčtovanie zmluvy
|
218,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201501146
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21527309
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20156547
|
Kancelárske potreby
|
1 197,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15003360
|
čistiace potreby
|
80,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15003359
|
čistiace potreby
|
376,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
kancelárske potreby
|
1 105,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
regina |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
čistiace potreby
|
289,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Bedárik sanitárna technika |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1001581782
|
Odborná literatúra - Manažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
025/2015
|
Spracovanie miezd 12/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10821508
|
Tonery
|
470,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112150994
|
Vstupná inštruktáž
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
|
17.12.2015 |