Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 569517 Členský poplatok 33,00 bez DPH 13.02.2017 SANET 13.02.2017
Faktúra 1151053062 služby mobil operátora 66,04 s DPH 09.02.2017 O 2 Slovakia 09.02.2017
Faktúra 91076282 Elektrina 01/2017 1 199,05 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 1703632 prenájom rohoží 16,51 s DPH 08.02.2017 Lindstrom, s.r.o., 08.02.2017
Faktúra 91076214 teplo 1 517,58 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 91076200 dodávka pitnej vody 263,16 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 91075606 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 7439486882 Elektrina, Chata - Borinka preplatok -6,16 s DPH 08.02.2017 ZSE Energia,a.s. 08.02.2017
Faktúra 2162434105 vyúčtovanie zmluvy 163,72 s DPH 08.02.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.02.2017
Faktúra 2162435229 Prenájon kopírky 02/2017 64,62 s DPH 08.02.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.02.2017
Faktúra 17006 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 08.02.2017 CMD, s.r.o. 08.02.2017
Zmluva 4/2016 o nájme nebytového priestoru s DPH 08.02.2017 PMP MOntex, s.r.o., 08.02.2017
Faktúra 003/2017 Spracovanie miezd 01/2017 800,00 s DPH 06.02.2017 PUNCTUM,s.r.o. 06.02.2017
Faktúra 20171011 lyžiarsky výcvik 6 000.00 s DPH 06.02.2017 CK AZAD s.r.o., 06.02.2017
Objednávka 06/2017 náhradnú diely na žalúzie 13,80 s DPH 02.02.2017 VKV Advert 02.02.2017
Faktúra 431700705 elektronické stravné lístky 1 544,66 s DPH 01.02.2017 GGFS s.r.o., 01.02.2017
Objednávka 05/2017 stravné lístky 1 544,66 s DPH 31.01.2017 Callio Gastro 31.01.2017
Faktúra 1172201123 tlačivá 16,00 s DPH 31.01.2017 ŠEVT 31.01.2017
Faktúra 1148685506 služby mobil operátora 65,13 s DPH 31.01.2017 O 2 Slovakia 31.01.2017
Faktúra 1084124 tonery 975,24 s DPH 31.01.2017 Pryzmat 31.01.2017
zobrazené záznamy: 61-80/1877