|
Zmluva |
10/2017
|
Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
AVANT ARCH |
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
AVANT ARCH |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170562
|
deratizácia
|
89,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Killrat s.r.o.m |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1158588195
|
tel.poplatky
|
58,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
O2 Slovakia,s.r.o., |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17/147259-36/56/915025
|
daň z nehnuteľností na rok 2017
|
2 790,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91082590
|
elektrická energia
|
1 257,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
910082166
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91082571
|
dodávka pitnej vody
|
225,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91082541
|
teplo
|
585,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
Spracovanie miezd 04/2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170101152
|
čistiace potreby
|
222,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17055
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
CMD, s.r.o. |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7439651243
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
22,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2172403298
|
vyúčtovanie zmluvy
|
139,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
431703227
|
elektronické stravné lístky
|
1 477.06 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
GGFS s.r.o., |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
09/2017
|
stravné lístky
|
1 477,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
GGFS,s.r.o., |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7228915752
|
Plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SPP,a.s. |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11725215
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91081121
|
refakturácia pevné linky
|
2,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
92002675
|
teplo
|
-205,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
19.04.2017 |