Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva 10/2017 Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu s DPH 11.09.2017 AVANT ARCH 12.09.2017
Zmluva 10/2017 Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu s DPH 11.09.2017 AVANT ARCH 12.09.2017
Faktúra 20170562 deratizácia 89,30 s DPH 10.05.2017 Killrat s.r.o.m 10.05.2017
Faktúra 1158588195 tel.poplatky 58,63 s DPH 10.05.2017 O2 Slovakia,s.r.o., 10.05.2017
Faktúra 1/17/147259-36/56/915025 daň z nehnuteľností na rok 2017 2 790,84 s DPH 09.05.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 09.05.2017
Faktúra 91082590 elektrická energia 1 257,31 s DPH 09.05.2017 Slovnaft a.s. 09.05.2017
Faktúra 910082166 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 09.05.2017 Slovnaft a.s. 09.05.2017
Faktúra 91082571 dodávka pitnej vody 225,58 s DPH 09.05.2017 Slovnaft a.s. 09.05.2017
Faktúra 91082541 teplo 585,94 s DPH 09.05.2017 Slovnaft a.s. 09.05.2017
Faktúra 17009 Spracovanie miezd 04/2017 800,00 s DPH 09.05.2017 PUNCTUM,s.r.o. 09.05.2017
Faktúra 170101152 čistiace potreby 222,34 s DPH 05.05.2017 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 05.05.2017
Faktúra 17055 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 04.05.2017 CMD, s.r.o. 04.05.2017
Faktúra 7439651243 Elektrina, Chata - Borinka preplatok 22,59 s DPH 04.05.2017 ZSE Energia,a.s. 04.05.2017
Faktúra 2172403298 vyúčtovanie zmluvy 139,50 s DPH 04.05.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 04.05.2017
Faktúra 431703227 elektronické stravné lístky 1 477.06 s DPH 04.05.2017 GGFS s.r.o., 06.04.2017
Objednávka 09/2017 stravné lístky 1 477,06 s DPH 03.05.2017 GGFS,s.r.o., 03.05.2017
Faktúra 7228915752 Plyn 24,00 s DPH 02.05.2017 SPP,a.s. 02.05.2017
Faktúra 11725215 prenájom rohoží 16,51 s DPH 02.05.2017 Lindstrom, s.r.o., 02.05.2017
Faktúra 91081121 refakturácia pevné linky 2,18 s DPH 19.04.2017 Slovnaft a.s. 19.04.2017
Faktúra 92002675 teplo -205,19 s DPH 19.04.2017 Slovnaft a.s. 19.04.2017
Faktúra 2172400875 Prenájon kopírky 04/2017 64,62 s DPH 11.04.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 11.04.2017
Faktúra 91080637 elektrická energia 1 483,80 s DPH 11.04.2017 Slovnaft a.s. 11.04.2017
Faktúra 91080539 teplo 841,69 s DPH 11.04.2017 Slovnaft a.s. 11.04.2017
Faktúra 910780527 dodávka pitnej vody 384,79 s DPH 11.04.2017 Slovnaft a.s. 11.04.2017
Faktúra 1156027940 tel.poplatky 69,35 s DPH 11.04.2017 O2 Slovakia,s.r.o., 11.04.2017
Faktúra 17007 Spracovanie miezd 03/2017 800,00 s DPH 11.04.2017 PUNCTUM,s.r.o. 11.04.2017
Faktúra 7439619750 Elektrina, Chata - Borinka preplatok 21,47 s DPH 11.04.2017 ZSE Energia,a.s. 11.04.2017
Faktúra 2017004 mobil IJPhone 490,00 s DPH 05.04.2017 BORBA s.r.o., 05.04.2017
Faktúra 91080070 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 05.04.2017 Slovnaft a.s. 05.04.2017
Faktúra 2017/035 Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2015 108,00 s DPH 03.04.2017 Milan Bojnanský 03.04.2017
Faktúra 2162441010 vyúčtovanie zmluvy 129,61 s DPH 03.04.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 03.04.2017
Faktúra 1717114 prenájom rohoží 16,51 s DPH 03.04.2017 Lindstrom, s.r.o., 03.04.2017
Faktúra 17039 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 03.04.2017 CMD, s.r.o. 03.04.2017
Faktúra 201700192 Ochrana objektu 216,00 s DPH 03.04.2017 JAZASPOL,s.r.o. 09.01.2017
Objednávka 08/2017 stravné lístky 2 092,22 s DPH 03.04.2017 GGFS,s.r.o., 03.04.2017
Faktúra 7293710355 Plyn 24,00 s DPH 03.04.2017 SPP,a.s. 03.04.2017
Faktúra 91078772 refakturácia pevné linky 1,57 s DPH 17.03.2017 Slovnaft a.s. 17.03.2017
Faktúra 3417019224 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.03.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 10.03.2017
Faktúra 2162438956 Prenájon kopírky 03/2017 64,62 s DPH 08.03.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.03.2017
Faktúra 005/2017 Spracovanie miezd 02/2017 800,00 s DPH 08.03.2017 PUNCTUM,s.r.o. 08.03.2017
Zmluva 30048 Darovacia zmluva o správe majetku s DPH 07.03.2017 Centrum vedecko-technických informácií SR 07.03.2017
Faktúra 1153639487 služby mobil operátora 70,23 s DPH 07.03.2017 O 2 Slovakia 07.03.2017
Faktúra 91078047 teplo 1 252,69 s DPH 06.03.2017 Slovnaft a.s. 06.03.2017
Faktúra 216243417492 vyúčtovanie zmluvy 72,26 s DPH 06.03.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 06.03.2017
Faktúra 1730023 náhradnú diely na žalúzie 13,80 s DPH 06.03.2017 VKV Advert 06.02.2017
Faktúra 910780094 dodávka pitnej vody 289,70 s DPH 06.03.2017 Slovnaft a.s. 06.03.2017
Faktúra 91078079 Elektrina 02/2017 1 342,32 s DPH 06.03.2017 Slovnaft a.s. 06.03.2017
Faktúra 216243417492 vyúčtovanie zmluvy 72,26 s DPH 06.03.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 06.03.2017
Faktúra 17022 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 06.03.2017 CMD, s.r.o. 06.03.2017
Faktúra 7439554004 Elektrina, Chata - Borinka preplatok 21,47 s DPH 06.03.2017 ZSE Energia,a.s. 06.02.2017
Faktúra 1710509 prenájom rohoží 11,90 s DPH 06.03.2017 Lindstrom, s.r.o., 06.03.2017
Faktúra 112170221 Identifikačná karta 24,00 s DPH 03.03.2017 EFG Slovakia s.r.o., 03.03.2017
Faktúra 77238856580 Plyn 24,00 s DPH 02.03.2017 SPP,a.s. 02.03.2017
Faktúra 91077615 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 02.03.2017 Slovnaft a.s. 02.03.2017
Faktúra 431701554 elektronické stravné lístky 1 338,48 s DPH 02.03.2017 GGFS s.r.o., 02.03.2017
Objednávka 07/2017 stravné lístky 1 338,48 s DPH 01.03.2017 GGFS,s.r.o., 01.03.2017
Faktúra 91076944 refakturácia pevné linky 1,76 s DPH 20.02.2017 Slovnaft a.s. 20.02.2017
Faktúra 114221703 služby počítačovej siete 150,00 bez DPH 20.02.2017 SANET 20.02.2017
Zmluva 3/2016 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 13.02.2017 BARACUDA s.r.o., 14.02.2017
Faktúra 3417007900 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 13.02.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 13.02.2017
Faktúra 569517 Členský poplatok 33,00 bez DPH 13.02.2017 SANET 13.02.2017
Faktúra 1151053062 služby mobil operátora 66,04 s DPH 09.02.2017 O 2 Slovakia 09.02.2017
Faktúra 91076282 Elektrina 01/2017 1 199,05 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 1703632 prenájom rohoží 16,51 s DPH 08.02.2017 Lindstrom, s.r.o., 08.02.2017
Faktúra 91076214 teplo 1 517,58 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 91076200 dodávka pitnej vody 263,16 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 91075606 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 08.02.2017 Slovnaft a.s. 08.02.2017
Faktúra 7439486882 Elektrina, Chata - Borinka preplatok -6,16 s DPH 08.02.2017 ZSE Energia,a.s. 08.02.2017
Faktúra 2162434105 vyúčtovanie zmluvy 163,72 s DPH 08.02.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.02.2017
Faktúra 2162435229 Prenájon kopírky 02/2017 64,62 s DPH 08.02.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.02.2017
Faktúra 17006 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 08.02.2017 CMD, s.r.o. 08.02.2017
Zmluva 4/2016 o nájme nebytového priestoru s DPH 08.02.2017 PMP MOntex, s.r.o., 08.02.2017
Faktúra 003/2017 Spracovanie miezd 01/2017 800,00 s DPH 06.02.2017 PUNCTUM,s.r.o. 06.02.2017
Faktúra 20171011 lyžiarsky výcvik 6 000.00 s DPH 06.02.2017 CK AZAD s.r.o., 06.02.2017
Objednávka 06/2017 náhradnú diely na žalúzie 13,80 s DPH 02.02.2017 VKV Advert 02.02.2017
Faktúra 431700705 elektronické stravné lístky 1 544,66 s DPH 01.02.2017 GGFS s.r.o., 01.02.2017
Objednávka 05/2017 stravné lístky 1 544,66 s DPH 31.01.2017 Callio Gastro 31.01.2017
Faktúra 1172201123 tlačivá 16,00 s DPH 31.01.2017 ŠEVT 31.01.2017
Faktúra 1148685506 služby mobil operátora 65,13 s DPH 31.01.2017 O 2 Slovakia 31.01.2017
Faktúra 1084124 tonery 975,24 s DPH 31.01.2017 Pryzmat 31.01.2017
Objednávka 04/2017 tlačivá 115,20 s DPH 27.01.2017 ŠEVT 27.01.2017
Objednávka 03/2017 preprava 15,52 s DPH 23.01.2017 System Toptrans 23.01.2017
Faktúra 17000234 čistiace potreby 83,78 s DPH 23.01.2017 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 23.01.2017
Objednávka 02/2017 čistiace potreby 80,41 s DPH 19.01.2017 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 19.01.2017
Faktúra 7433249209 Plyn vyučtovacia faktúra 21.86nedoplatok s DPH 18.01.2017 SPP,a.s. 18.01.2017
Faktúra 7135600078 Plyn 24,00 s DPH 18.01.2017 SPP,a.s. 18.01.2017
Faktúra 91074470 pevné linky 0,90 s DPH 16.01.2017 Slovnaft a.s. 16.01.2017
Faktúra 91070662 pevné linky 1,69 s DPH 16.01.2017 Slovnaft a.s. 16.01.2017
Faktúra 7439440462 Elektrina, Chata - Borinka preplatok 21,47 s DPH 16.01.2017 ZSE Energia,a.s. 16.01.2017
Faktúra 17000136 čistiace potreby 269,02 s DPH 13.01.2017 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 13.01.2017
Faktúra 7111443561 Elektrina, Chata - Borinka preplatok -27,63 s DPH 11.01.2017 ZSE Energia,a.s. 11.01.2017
Faktúra 1680412 prenájom rohoží 11,90 s DPH 11.01.2017 Lindstrom, s.r.o., 11.01.2017
Faktúra 2162424595 Prenájon kopírky 01/2017 64,62 s DPH 11.01.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 11.01.2017
Faktúra 3416215106 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 11.01.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 11.01.2017
Objednávka 01/2017 čistiace potreby 288,77 s DPH 10.01.2017 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 10.01.2017
Faktúra 91074039 teplo 1 002,80 s DPH 09.01.2017 Slovnaft a.s. 09.01.2017
Faktúra 91074152 Elektrina 12/2016 1 423,84 s DPH 09.01.2017 Slovnaft a.s. 09.01.2017
Faktúra 201601091 Ochrana objektu 216,00 s DPH 09.01.2017 JAZASPOL,s.r.o. 09.01.2017
Faktúra 21628054 Odborná literatúra 45,05 s DPH 09.01.2017 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 09.01.2017
Faktúra 2162430631 vyúčtovanie zmluvy 29,00 s DPH 09.01.2017 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.01.2017
Faktúra 910740087 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 263,16 bez DPH 09.01.2017 Slovnaft a.s. 09.01.2017
Faktúra 91073603 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 09.01.2017 Slovnaft a.s. 09.01.2017
Zmluva 1142217 o poskytovaní služieb-prístup do dátovej siete bez DPH 02.01.2017 SANET 02.01.2017
Faktúra 020/2016 Spracovanie miezd 12/2016 800,00 s DPH 29.12.2016 PUNCTUM,s.r.o. 29.12.2016
Faktúra 16192 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 29.12.2016 CMD, s.r.o. 29.12.2016
Faktúra 91072916 pevné linky 1,57 s DPH 22.12.2016 Slovnaft a.s. 22.12.2016
Faktúra 113081612 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 22.12.2016 SANET 22.12.2016
Faktúra 21/2016 úprava pohybovej miestnosti 949,68 s DPH 22.12.2016 TO§TO spol,s.r.o 22.12.2016
Faktúra 20/2016 úprava pohybovej miestnosti 1 130,32 s DPH 22.12.2016 TO§TO spol,s.r.o 22.12.2016
Faktúra 3900877347 Mobilný telefón 1,44 s DPH 22.12.2016 Slovak Telecom, a.s. 22.12.2016
Zmluva Dodatok č.5750005229 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi s DPH 21.12.2016 ZSE Energia,s.r.o., 22.12.2016
Objednávka 24/2016 stravné lístky 1 507,48 s DPH 21.12.2016 Callio Gastro 21.12.2016
Faktúra 43166253 stravné lístky 1 507.48 s DPH 21.12.2016 GGFS,s.r.o., 21.12.2016
Faktúra 2016/670 Služby technika BTS a PO 168,00 s DPH 13.12.2016 BOJNANSKÝ MILAN 13.12.2016
Faktúra 1673849 prenájom rohoží 16,51 s DPH 13.12.2016 Lindstrom, s.r.o., 13.12.2016
Objednávka 24/2016 LVVZ s DPH 10.12.2016 AZAD 14.12.2016
Zmluva dodatok 04 k zmluve č.9104281253 Zmluva o dodávke plynu s DPH 09.12.2016 SPP a.s., 12.12.2016
Faktúra 2162427993 Prenájon kopírky 11/2016 64,62 s DPH 08.12.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.12.2016
Faktúra 3791209935 Pevná sieť 0,72 s DPH 08.12.2016 Slovak Telecom, a.s. 08.12.2016
Faktúra 91072039 Elektrina 12/2016 1 195,18 s DPH 08.12.2016 Slovnaft a.s. 08.12.2016
Faktúra 91072030 teplo 775,38 s DPH 08.12.2016 Slovnaft a.s. 08.12.2016
Faktúra 1146223702 tel.poplatky 59,63 s DPH 07.12.2016 O2 Slovakia,s.r.o., 07.12.2016
Faktúra 019/2016 Spracovanie miezd 11/2016 800,00 s DPH 07.12.2016 PUNCTUM,s.r.o. 07.12.2016
Faktúra 91071596 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 06.12.2016 Slovnaft a.s. 06.12.2016
Faktúra 16175 Správa počítačovej siete september 2016 638,40 s DPH 06.12.2016 CMD, s.r.o. 06.12.2016
Faktúra 2162427093 vyúčtovanie zmluvy 111,43 s DPH 06.12.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 06.12.2016
Faktúra 91071714 dodávka pitnej vody 234,42 s DPH 06.12.2016 Slovnaft a.s. 06.12.2016
Faktúra 5150334451 Plyn 18,00 s DPH 06.12.2016 SPP,a.s. 06.12.2016
Faktúra 770140285 Stravné lístky SOŠ 1 719,42 s DPH 02.12.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 02.12.2016
Objednávka 23/2016 stravné lístky 1 719,42 s DPH 01.12.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 02.12.2016
Zmluva 1/2016 čiastková zmluva k rámcovej dohode č. 2016-681-LZM s DPH 30.11.2016 GGFS,s.r.o., 01.12.2016
Faktúra 7609939507 Mobilný telefón 24,98 s DPH 25.11.2016 Slovak Telecom, a.s. 25.11.2016
Objednávka 22/2016 náhradnú diely na žalúzie 10,80 s DPH 22.11.2016 VKV Advert 22.11.2016
Faktúra FV161013 poster 27,45 s DPH 22.11.2016 Plotbase s.r.o., 22.11.2016
Faktúra 1862016 náhradné diely na žalúzie 10,80 s DPH 22.11.2016 VKV ADVERT s.r.o., 22.11.2016
Faktúra 7610036876 Mobilný telefón 14,18 s DPH 22.11.2016 Slovak Telecom, a.s. 22.11.2016
Faktúra 21623952 Odborná literatúra 119,00 s DPH 21.11.2016 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 21.11.2016
Faktúra 3416171398 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 21.11.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 21.11.2016
Faktúra 115172976 unlimited hosting sosch.sk 14,76 s DPH 14.11.2016 Websupport, s.r.o. 14.11.2016
Faktúra 1667086 prenájom rohoží 16,51 s DPH 14.11.2016 Lindstrom, s.r.o., 14.11.2016
Objednávka 21/2016 školenie 27,00 s DPH 14.11.2016 EDOS SMART 14.11.2016
Faktúra 2162424595 Prenájon kopírky 10/2016 64,62 s DPH 14.11.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 14.11.2016
Faktúra 1143876287 tel.poplatky 7,69 s DPH 10.11.2016 O2 Slovakia,s.r.o., 10.11.2016
Faktúra 016/2016 Spracovanie miezd 102016 800,00 s DPH 08.11.2016 PUNCTUM,s.r.o. 08.11.2016
Faktúra 91069770 Elektrina 10/2016 1 518.49 s DPH 07.11.2016 Slovnaft a.s. 07.11.2016
Faktúra 91069770 Elektrina 11/2016 1 518.49 s DPH 07.11.2016 Slovnaft a.s. 07.11.2016
Faktúra 91069843 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 265,36 bez DPH 07.11.2016 Slovnaft a.s. 07.11.2016
Faktúra 91069807 teplo 394,89 s DPH 07.11.2016 Slovnaft a.s. 07.11.2016
Faktúra 91069770 Elektrina 10/2016 11 518,49 s DPH 07.11.2016 Slovnaft a.s. 07.11.2016
Faktúra 4790273930 Mobilný telefón 0,72 s DPH 07.11.2016 Slovak Telecom, a.s. 07.11.2016
Faktúra 7439293534 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 04.11.2016 ZSE Energia,a.s. 04.11.2016
Faktúra 91069371 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 04.11.2016 Slovnaft a.s. 04.11.2016
Objednávka 20/2016 stravné lístky 1 716,00 s DPH 02.11.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 02.11.2016
Faktúra 20161100 oprava kamerového systému 83,76 s DPH 02.11.2016 ASF FENIX SECURITY,s.r.o., 02.11.2016
Faktúra 2162423587 vyúčtovanie zmluvy 108,18 s DPH 02.11.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 02.11.2016
Faktúra 6871101549 Stravné lístky SOŠ 1 719.60 s DPH 02.11.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 16157 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 02.11.2016 CMD, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 7273659799 Plyn 18,00 s DPH 02.11.2016 SPP,a.s. 02.11.2016
Faktúra 116187540 unlimited hosting sosch.sk 79,21 s DPH 02.11.2016 Websupport, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra FV160984 poster 42,00 s DPH 31.10.2016 Plotbase s.r.o., 31.10.2016
Faktúra 20161073 Deratizácia 89,30 s DPH 25.10.2016 Gabriela Steinhubelová, 25.10.2016
Faktúra 91068304 refakturácia pevné linky 3,89 bez DPH 21.10.2016 Slovnaft a.s. 21.10.2016
Faktúra 7608981689 Mobilný telefón 59,35 s DPH 21.10.2016 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
Faktúra 7609051204 Mobilný telefón 39,98 s DPH 21.10.2016 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
Zmluva 42253900/1 zmluva o elektronických komunikačných službách s DPH 19.10.2016 O2 Slovakia,s.r.o., 10.11.2016
Faktúra 1660224 prenájom rohoží 16,51 s DPH 17.10.2016 Lindstrom, s.r.o., 17.10.2016
Faktúra 046-2016 posudok, prevádzkový poriadok 820,00 s DPH 12.10.2016 XENO BIOS spol.s.r.o., 12.10.2016
Faktúra 1605863 Učebná pomôcka CD 17,63 s DPH 11.10.2016 OXICO Ing. Ján Strapec 11.10.2016
Faktúra 2162420877 Prenájon kopírky 10/2016 64,62 s DPH 11.10.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 11.10.2016
Objednávka Príručka VO s DPH 10.10.2016 Venity,s.r.o., 10.10.2016
Faktúra 2016075 príručka VO 29,00 s DPH 10.10.2016 Venity,s.r.o., 11.10.2016
Faktúra 160202 Servisné práce na PSN 190,61 s DPH 10.10.2016 SKOM, spol. s.r.o. 10.10.2016
Faktúra 91064825 Elektrina 09/2016 1 156,62 s DPH 10.10.2016 Slovnaft a.s. 10.10.2016
Faktúra 21620728 Odborná literatúra 45,15 s DPH 10.10.2016 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.10.2016
Faktúra 015/2016 Spracovanie miezd 92016 800,00 s DPH 10.10.2016 PUNCTUM,s.r.o. 10.10.2016
Faktúra 16700194 Odborné knihy 29,80 s DPH 06.10.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 06.10.2016
Faktúra 078933788 Pevná linka - SOŠ 21,36 s DPH 06.10.2016 Slovak Telecom, a.s. 06.10.2016
Faktúra 91067179 teplo 105,80 s DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
Faktúra 91067287 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
Faktúra 91067314 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 497,59 bez DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
Faktúra 7439246249 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 05.10.2016 ZSE Energia,a.s. 05.10.2016
Faktúra 201600793 Ochrana objektu 216,00 s DPH 04.10.2016 JAZASPOL,s.r.o. 04.10.2016
Faktúra 7253691878 Plyn 18,00 s DPH 04.10.2016 SPP,a.s. 04.10.2016
Faktúra 2016/488 Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 04.10.2016 BOJNANSKÝ MILAN 04.10.2016
Faktúra 16136 Správa počítačovej siete september 2016 549,60 s DPH 04.10.2016 CMD, s.r.o. 04.10.2016
Faktúra 91066333 refakturácia pevné linky 0,62 bez DPH 30.09.2016 Slovnaft a.s. 30.09.2016
Faktúra S16030 oprava náhonu dvierok 120,00 s DPH 29.09.2016 František Roszkos 29.09.2016
Faktúra 2016146 HP nákup 2 697,60 s DPH 29.09.2016 Net Task s.r.o., 29.09.2016
Objednávka 18/2016 stravné lístky 1 848,00 s DPH 28.09.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 28.09.2016
Faktúra 6433801542 Stravné lístky SOŠ 1 851,60 s DPH 28.09.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 28.09.2016
Objednávka 19/2016 digitálna zrkadlovka 489,16 s DPH 27.09.2016 Alza.cz 27.09.2016
Faktúra 7608024671 Mobilný telefón 81,07 s DPH 26.09.2016 Slovak Telecom, a.s. 26.09.2016
Faktúra 7608092576 Mobilný telefón 34,39 s DPH 26.09.2016 Slovak Telecom, a.s. 26.09.2016
Faktúra 7608092576 Mobilný telefón 34,39 s DPH 26.09.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.08.2016
Objednávka 17/2016 nahradné diely na žalúzie 10,80 s DPH 21.09.2016 VKV Advert 21.09.2016
Faktúra 1462016 náhradné diely na žalúzie 10,80 s DPH 21.09.2016 VKV ADVERT s.r.o., 21.09.2016
Zmluva 2016-681-LZM stravovacie karty s DPH 20.09.2016 GGFS,s.r.o., 21.09.2016
Faktúra 16002653 čistiace potreby 163,88 s DPH 20.09.2016 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 20.09.2016
Faktúra 1653783 prenájom rohoží 11,90 s DPH 19.09.2016 Lindstrom, s.r.o., 19.09.2016
Faktúra 3416127870 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 14.09.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 14.09.2016
Objednávka 16/2016 čistiace potreby 181,06 s DPH 14.09.2016 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 14.09.2016
Faktúra 2162208978 tlačivá 115,20 s DPH 13.09.2016 ŠEVT a.s. 13.09.2016
Faktúra 9788409429 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 12.09.2016 Slovak Telecom, a.s. 12.09.2016
Faktúra 2162418187 Prenájon kopírky 09/2016 64,62 s DPH 12.09.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 12.09.2016
Faktúra 91064825 Elektrina 08/2016 487,74 s DPH 12.09.2016 Slovnaft a.s. 12.09.2016
Faktúra 91064797 dodávka pitnej vody 79,62 s DPH 12.09.2016 Slovnaft a.s. 12.09.2016
Faktúra 91064817 teplo 105,80 s DPH 12.09.2016 Slovnaft a.s. 12.09.2016
Objednávka 15/2016 tlačivá 115,20 s DPH 08.09.2016 ŠEVT 08.09.2016
Faktúra 013/2016 Spracovanie miezd 8/2016 800,00 s DPH 08.09.2016 PUNCTUM,s.r.o. 08.09.2016
Faktúra 2162416721 vyúčtovanie zmluvy 25,37 s DPH 07.09.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 07.09.2016
Faktúra 91064406 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 07.09.2016 Slovnaft a.s. 07.09.2016
Faktúra 7439189645 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 07.09.2016 ZSE Energia,a.s. 07.09.2016
Faktúra 2162208823 tlačivá 10,80 s DPH 06.09.2016 ŠEVT a.s. 06.09.2016
Faktúra 2162416721 vyúčtovanie zmluvy 25,37 s DPH 06.09.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 07.09.2016
Faktúra 16116 Správa počítačovej siete august 2016 549,60 s DPH 06.09.2016 CMD, s.r.o. 07.09.2016
Faktúra 7145443083 Plyn 18,00 s DPH 05.09.2016 SPP,a.s. 05.09.2016
Faktúra 7607118521 Mobilný telefón 2 52,54 s DPH 24.08.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.08.2016
Faktúra 7607063285 Mobilný telefón 74,64 s DPH 24.08.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.08.2016
Faktúra 1647621 prenájom rohoží 7,30 s DPH 23.08.2016 Lindstrom, s.r.o., 23.08.2016
Faktúra 9160002895 up grade programu 63,00 s DPH 23.08.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 23.08.2016
Faktúra 113081609 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 23.08.2016 SANET 23.08.2016
Faktúra 1160529 triedne knihy 215,89 s DPH 23.08.2016 CART PRINT s.r.o 23.08.2016
Faktúra 91063221 Pevná linka refakturácia 3,29 s DPH 18.08.2016 Slovnaft a.s. 18.08.2016
Faktúra 1787477900 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 12.08.2016 Slovak Telecom, a.s. 12.08.2016
Faktúra 3416116729 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 12.08.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 12.08.2016
Faktúra 91062318 Elektrina 07/2016 789,78 s DPH 09.08.2016 Slovnaft a.s. 09.08.2016
Faktúra 2162413986 Prenájon kopírky 08/2016 64,62 s DPH 09.08.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.08.2016
Faktúra 91061820 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 09.08.2016 Slovnaft a.s. 09.08.2016
Faktúra 91062262 Teplo 105,80 s DPH 09.08.2016 Slovnaft a.s. 09.08.2016
Faktúra 0322016 nákup tovaru- chemického 400,00 s DPH 05.08.2016 XENO BIOS spol.s.r.o., 05.08.2016
Faktúra 013/2016 Spracovanie miezd 7/2016 800,00 s DPH 05.08.2016 PUNCTUM,s.r.o. 05.08.2016
Faktúra 2162413201 Vyúčtovanie za kopírovanie 29,19 s DPH 03.08.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 03.08.2016
Faktúra 7288572331 Plyn 18,00 s DPH 03.08.2016 SPP,a.s. 03.08.2016
Faktúra 91061036 Pevná linka 05/2016 refakturácia 8,68 s DPH 03.08.2016 Slovnaft a.s. 03.08.2016
Faktúra 1641294 prenájom rohoží 11,90 s DPH 03.08.2016 Lindstrom, s.r.o., 03.08.2016
Faktúra 16099 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 03.08.2016 CMD, s.r.o. 03.08.2016
Faktúra 7606169327 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 26.07.2016 Slovak Telecom, a.s. 26.07.2016
Faktúra 7606099875 Mobilný telefón 72,88 s DPH 26.07.2016 Slovak Telecom, a.s. 26.07.2016
Objednávka 12/2016 USB adaptér 10,69 s DPH 15.07.2016 Alza.cz 15.07.2016
Faktúra 9160002276 Upgrade ASC agendy 189,00 s DPH 14.07.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 14.07.2016
Faktúra 91059685 Elektrina 06/2016 763,25 s DPH 12.07.2016 Slovnaft a.s. 12.07.2016
Faktúra 91059667 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 187,98 s DPH 12.07.2016 Slovnaft a.s. 12.07.2016
Faktúra 91059812 Teplo 105,80 s DPH 12.07.2016 Slovnaft a.s. 12.07.2016
Faktúra 2162410358 Prenájon kopírky 072016 64,62 s DPH 12.07.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 12.07.2016
Faktúra 201600492 Ochrana objektu 216,00 s DPH 12.07.2016 JAZASPOL,s.r.o. 12.07.2016
Faktúra 6786548983 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 12.07.2016 Slovak Telecom, a.s. 12.07.2016
Objednávka 14/2016 páska Brother 45,41 s DPH 11.07.2016 Alza.cz 11.07.2016
Faktúra 012/2016 Spracovanie miezd 6/2016 800,00 s DPH 07.07.2016 PUNCTUM,s.r.o. 07.07.2016
Faktúra 16082 Správa počítačovej siete 12/2015 583,20 s DPH 06.07.2016 CMD, s.r.o. 06.07.2016
Faktúra 91059200 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 06.07.2016 Slovnaft a.s. 06.07.2016
Faktúra 7429247092 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 06.07.2016 ZSE Energia,a.s. 06.07.2016
Faktúra 7213710396 Plyn 18,00 s DPH 06.07.2016 SPP,a.s. 06.07.2016
Faktúra 2016/230 Služby technika BTS a PO 90,00 s DPH 01.07.2016 BOJNANSKÝ MILAN 01.07.2016
Faktúra 2162409816 vyúčtovanie zmluvy 60,84 s DPH 01.07.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 01.07.2016
Faktúra 01/2016 Meranie priestorov bufetu 152,34 s DPH 29.06.2016 ELEKTROTEC,spol.s.r.o. 29.06.2016
Zmluva 1/2016 o nájme nebytového priestoru s DPH 28.06.2016 PMP MOntex, s.r.o., 29.06.2016
Objednávka 05/2015 tonery 202,40 s DPH 24.06.2016 Pryzmat 27.06.2016
Faktúra 1634980 prenájom rohoží 16,51 s DPH 24.06.2016 Lindstrom, s.r.o., 24.06.2016
Faktúra 7605140919 mobil 67,79 s DPH 24.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2016
Faktúra 7605198808 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 24.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2016
Faktúra 5415601545 Stravné lístky SOŠ 1 917,60 s DPH 23.06.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 23.06.2016
Objednávka 13/2016 stravné lístky 1 914,00 s DPH 23.06.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 23.06.2016
Faktúra 91058313 Pevná linka 05/2016 refakturácia 2,53 s DPH 22.06.2016 Slovnaft a.s. 22.06.2016
Objednávka 11/2016 výroba TK 201,89 s DPH 21.06.2016 Cart print 21.06.2016
Faktúra 2162407361 Prenájon kopírky 06/2016 64,62 s DPH 16.06.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 16.06.2016
Faktúra 0217/2016 školenie prvej pomoci 75,00 bez DPH 13.06.2016 Slovenský Červený kríž 13.06.2016
Zmluva 2016-1-SK01-KA102-022402 zmluva o poskytnutí grantu s DPH 13.06.2016 SAAIC 23.06.2016
Faktúra 16001647 čistiace potreby 180,79 s DPH 13.06.2016 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 13.06.2016
Faktúra 3416073412 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 13.06.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 13.06.2016
Objednávka 09/2016 čistiace potreby 180,79 s DPH 10.06.2016 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 10.06.2016
Faktúra 8784686900 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 09.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 09.06.2016
Objednávka 10/2016 páska Brother 34,17 s DPH 08.06.2016 Alza.cz, 08.06.2016
Faktúra 16067 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 07.06.2016 CMD, s.r.o. 07.06.2016
Faktúra 010/2016 Spracovanie miezd 5/2016 800,00 s DPH 07.06.2016 PUNCTUM,s.r.o. 07.06.2016
Faktúra 7449241807 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 07.06.2016 ZSE Energia,a.s. 07.06.2016
Faktúra 7223663213 Plyn 18,00 s DPH 07.06.2016 SPP,a.s. 07.06.2016
Faktúra 91057035 Teplo 109,39 s DPH 06.06.2016 Slovnaft a.s. 07.06.2016
Faktúra 91056606 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 06.06.2016 Slovnaft a.s. 07.06.2016
Faktúra 91057075 Elektrina 05/2016 945,62 s DPH 06.06.2016 Slovnaft a.s. 07.06.2016
Faktúra 91057088 Dodávka pitnej vody/máj 2016 214,52 s DPH 06.06.2016 Slovnaft a.s. 07.06.2016
Faktúra 91056606 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 06.06.2016 Slovnaft a.s. 07.06.2016
Zmluva zmluva o dielo zmluva o vytvorení studentských projektov s DPH 03.06.2016 občanské sdružení AISIS 21.11.2016
Faktúra 0193/2016 školenie prvej pomoci 27,00 bez DPH 02.06.2016 Slovenský Červený kríž 02.06.2016
Objednávka 08/2016 stravné lístky 1 980,00 s DPH 31.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 31.05.2016
Faktúra 11628743 prenájom rohoží 16,51 s DPH 31.05.2016 Lindstrom, s.r.o., 31.05.2016
Faktúra 5159701549 Stravné lístky SOŠ 1 983.60 s DPH 31.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 2162406212 vyúčtovanie zmluvy 61,40 s DPH 26.05.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 26.05.2016
Faktúra 1130809 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 24.05.2016 SANET 24.05.2016
Faktúra 7604207679 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 20.05.2016 Slovak Telecom, a.s. 20.05.2016
Faktúra 7604181869 mobil 69,40 s DPH 20.05.2016 Slovak Telecom, a.s. 20.05.2016
Faktúra 91055320 Pevná linka 04/2016 refakturácia 1,72 s DPH 17.05.2016 Slovnaft a.s. 17.05.2016
Faktúra 2162405124 Prenájon kopírky 03/2016 64,62 s DPH 12.05.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 12.05.2016
Faktúra 8784686900 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 12.05.2016 Slovak Telecom, a.s. 12.05.2016
Zmluva 1/2012 o nájme nebytového priestoru s DPH 11.05.2016 WELD EXPERT, s.r.o., 12.05.2016
Faktúra 91054658 Elektrina 04/2016 889,94 s DPH 10.05.2016 Slovnaft a.s. 10.05.2016
Faktúra 91054571 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 395,85 s DPH 09.05.2016 Slovnaft a.s. 09.05.2016
Faktúra 91054523 Teplo 208,58 s DPH 09.05.2016 Slovnaft a.s. 09.05.2016
Faktúra 7293485994 Plyn 18,00 s DPH 09.05.2016 SPP,a.s. 09.05.2016
Faktúra 41/2016 Deratizácia 88,50 s DPH 09.05.2016 Gabriela Steinhubelová, 09.05.2016
Faktúra 3416062194 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 09.05.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 09.05.2016
Faktúra 7429122348 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 09.05.2016 ZSE Energia,a.s. 09.05.2016
Faktúra 008/2016 Spracovanie miezd 4/2016 800,00 s DPH 06.05.2016 PUNCTUM,s.r.o. 06.05.2016
Faktúra 991054112 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 04.05.2016 Slovnaft a.s. 04.05.2016
Faktúra 16052 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 04.05.2016 CMD, s.r.o. 04.05.2016
Faktúra 2162403137 vyúčtovanie zmluvy 94,33 s DPH 04.05.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 04.05.2016
Faktúra 9160000454 Upgrade ASC agendy 195,00 s DPH 03.05.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 03.05.2016
Faktúra 770122447 Stravné lístky SOŠ 1 879,33 s DPH 03.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 03.05.2016
Faktúra 21608230 Odborná literatúra 44,95 s DPH 02.05.2016 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.05.2016
Objednávka 07/2016 stravné lístky 1 879,33 s DPH 02.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 02.05.2016
Faktúra 16001162 čistiace potreby 104,04 s DPH 29.04.2016 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 29.04.2016
Faktúra 1622248 prenájom rohoží 16,51 s DPH 29.04.2016 Lindstrom, s.r.o., 29.04.2016
Faktúra 92001982 Teplo -454,02 s DPH 28.04.2016 Slovnaft a.s. 28.04.2016
Objednávka 06/2016 čistiace potreby 104,04 s DPH 26.04.2016 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 26.04.2016
Faktúra 7603238361 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 25.04.2016 Slovak Telecom, a.s. 25.04.2016
Faktúra 7603226497 Mobilný telefón 1 62,99 s DPH 25.04.2016 Slovak Telecom, a.s. 25.04.2016
Faktúra 91045145 Pevná linka 03/2016 refakturácia 1,98 s DPH 25.04.2016 Slovnaft a.s. 25.04.2016
Faktúra 3416050915 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 15.04.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 15.04.2016
Faktúra 006/2016 Spracovanie miezd 3/2016 800,00 s DPH 14.04.2016 PUNCTUM,s.r.o. 14.04.2016
Faktúra 2162400846 Prenájon kopírky 03/2016 67,00 s DPH 14.04.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 14.04.2016
Faktúra 1083401 Tonery 195,60 s DPH 12.04.2016 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 12.04.2016
Faktúra 3783758717 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 11.04.2016 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2016
Faktúra 91052006 Teplo - fixná zložka 444,95 s DPH 11.04.2016 Slovnaft a.s. 11.04.2016
Faktúra 16037 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 11.04.2016 CMD, s.r.o. 11.04.2016
Faktúra 91051866 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 382,58 s DPH 11.04.2016 Slovnaft a.s. 11.04.2016
Faktúra 91051885 Elektrina 03/2016 1 463.63 s DPH 11.04.2016 Slovnaft a.s. 11.04.2016
Faktúra 201600188 Ochrana objektu 216,00 s DPH 06.04.2016 JAZASPOL,s.r.o. 06.04.2016
Faktúra 7429083235 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 06.04.2016 ZSE Energia,a.s. 06.04.2016
Faktúra 1615996 prenájom rohoží 16,51 s DPH 05.04.2016 Lindstrom, s.r.o., 05.04.2016
Faktúra 2152441771 vyúčtovanie zmluvy 34,43 s DPH 05.04.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 05.04.2016
Faktúra 91051237 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 05.04.2016 Slovnaft a.s. 05.04.2016
Faktúra 7223620126 Plyn 18,00 s DPH 05.04.2016 SPP,a.s. 05.04.2016
Faktúra 2016/037 Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 05.04.2016 BOJNANSKÝ MILAN 05.04.2016
Faktúra 16000897 čistiace potreby 72,44 s DPH 05.04.2016 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 05.04.2016
Faktúra 770119393 Stravné lístky SOŠ 1 782,30 s DPH 05.04.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 05.04.2016
Objednávka 05/2016 čistiace potreby 72,44 s DPH 05/2016 02.04.2016 Luboš Bednárik - Sanitárna technika 04.04.2016
Zmluva 0705332/00CRZ o združenej dodávke elektriny s DPH 01.04.2016 Slovnaft a.s., 04.04.2016
Objednávka 04/2016 stravné lístky 1 778,70 s DPH 31.03.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 31.03.2016
Faktúra 7602270833 Mobilný telefón 61,38 s DPH 30.03.2016 Slovak Telekom a.s. 30.03.2016
Faktúra 7602286227 Mobilný telefón 52,39 s DPH 30.03.2016 Slovak Telekom a.s. 30.03.2016
Faktúra 91050340 Pevná linka - SOŠ 3,37 s DPH 21.03.2016 Slovak Telecom, a.s. 21.03.2016
Faktúra 21603650 Odborná literatúra 119,00 s DPH 14.03.2016 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.03.2016
Faktúra 21603452 Odborná literatúra 44,95 s DPH 14.03.2016 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.03.2016
Faktúra 2152439039 Prenájon kopírky 02/2016 67,00 s DPH 14.03.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 14.03.2016
Faktúra 3416019083 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 08.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 08.03.2016
Faktúra 7418785247 Plyn, Račianska 80 1 479,25 s DPH 07.03.2016 SPP,a.s. 07.03.2016
Faktúra 7417818271 Plyn, Račianska 80 1 820,89 s DPH 07.03.2016 SPP,a.s. 07.03.2016
Faktúra 8782837861 Pevná linka - SOŠ 22,70 s DPH 07.03.2016 Slovak Telecom, a.s. 07.03.2016
Faktúra 1610098 prenájom rohoží 11,90 s DPH 07.03.2016 Lindstrom, s.r.o., 07.03.2016
Faktúra 004/2016 Spracovanie miezd 2/2016 800,00 s DPH 07.03.2016 PUNCTUM,s.r.o. 07.03.2016
Faktúra 91049358 Elektrina 02/2016 1 480.21 s DPH 04.03.2016 Slovnaft a.s. 04.03.2016
Faktúra 91049338 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 302,98 s DPH 04.03.2016 Slovnaft a.s. 04.03.2016
Faktúra 91049323 Teplo - fixná zložka 560,29 s DPH 04.03.2016 Slovnaft a.s. 04.03.2016
Faktúra 91048902 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 03.03.2016 Slovnaft a.s. 03.03.2016
Faktúra 16022 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 03.03.2016 CMD, s.r.o. 03.03.2016
Faktúra 7429048509 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 03.03.2016 ZSE Energia,a.s. 03.03.2016
Faktúra 2152438264 vyúčtovanie zmluvy 13,62 s DPH 03.03.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 03.03.2016
Faktúra 89945067 Účtovná závierka publikácia 13,80 s DPH 02.03.2016 Poradca s.r.o., 02.03.2016
Faktúra 7165302131 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 18,00 s DPH 29.02.2016 SPP,a.s. 29.02.2016
Faktúra 7601343715 Mobilný telefón 52,39 s DPH 29.02.2016 Slovak Telekom a.s. 29.02.2016
Faktúra 7125366097 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 18,00 s DPH 29.02.2016 SPP,a.s. 29.02.2016
Faktúra 770116039 Stravné lístky SOŠ 1 485.30 s DPH 29.02.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 29.02.2016
Faktúra 7233564407 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 18,00 s DPH 29.02.2016 SPP,a.s. 29.02.2016
Faktúra 110038057 UPC 9,00 s DPH 29.02.2016 upc broadband slovakia, s.r.o. 29.02.2016
Faktúra 113081603 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 29.02.2016 SANET 29.02.2016
Faktúra 91048109 Pevná linka 02/2016 refakturácia 8,88 s DPH 26.02.2016 Slovnaft a.s. 29.02.2016
Faktúra 7601315275 Mobilný telefón 61,54 s DPH 26.02.2016 Slovak Telekom a.s. 29.02.2016
Zmluva 2/2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 23.02.2016 SLOVWELD s.r.o., 24.02.2016
Objednávka 03/2016 stravné lístky 1 485,30 s DPH 19.02.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 19.02.2016
Faktúra 362816 Členský poplatok 33,00 bez DPH 19.02.2016 SANET 19.02.2016
Faktúra 2152436211 Prenájon kopírky 02/2016 67,00 s DPH 16.02.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 16.02.2016
Faktúra 3416007797 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 16.02.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 16.02.2016
Faktúra 002/2016 Spracovanie miezd 1/2016 800,00 s DPH 11.02.2016 PUNCTUM,s.r.o. 11.02.2016
Faktúra 91047045 Teplo - fixná zložka 820,59 s DPH 09.02.2016 Slovnaft a.s. 09.02.2016
Faktúra 9781943267 Mobilný telefón 22,70 s DPH 09.02.2016 Slovak Telekom a.s. 09.02.2016
Faktúra 1162201338 tlačivá 158,28 s DPH 09.02.2016 ŠEVT a.s. 09.02.2016
Faktúra 91046490 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 08.02.2016 Slovnaft a.s. 08.02.2016
Faktúra 2152434843 vyúčtovanie zmluvy 127,01 s DPH 08.02.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.02.2016
Faktúra 91046912 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 234,42 s DPH 08.02.2016 Slovnaft a.s. 08.02.2016
Faktúra 91046938 Elektrina 01/2016 1 217,41 s DPH 08.02.2016 Slovnaft a.s. 08.02.2016
Faktúra 1603670 prenájom rohoží 16,51 s DPH 08.02.2016 Lindstrom, s.r.o., 08.02.2016
Faktúra 7429018963 Elektrina, Chata - Borinka -32,10 s DPH 04.02.2016 ZSE Energia,a.s. 04.02.2016
Faktúra 68182794 Verejná správa mesačník 39,00 s DPH 03.02.2016 Poradca s.r.o., 03.02.2016
Faktúra 2152223332 Toner 48,58 s DPH 02.02.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 02.02.2016
Faktúra 16005 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 02.02.2016 CMD, s.r.o. 02.02.2016
Faktúra 2152432226 Prenájon kopírky 01/2016 67,00 s DPH 02.02.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 02.02.2016
Faktúra 770113507 Stravné lístky SOŠ 1 419.30 s DPH 28.01.2016 Edenred Slovakia s.r.o. 28.01.2016
Objednávka 02/2016 stravné lístky 1 415,70 s DPH 27.01.2016 Edenred Slovakia s.r.o., 27.01.2016
Faktúra 150800032 prezentácia FLEXI 43,56 s DPH 27.01.2016 Product Lines s.r.o., 27.01.2016
Faktúra 7600395829 Mobilný telefón 52,39 s DPH 25.01.2016 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016
Faktúra 7600362539 Mobilný telefón 55,69 s DPH 25.01.2016 Slovak Telekom a.s. 25.01.2016
Faktúra 91045145 Pevná linka 01/2016 refakturácia 2,89 s DPH 20.01.2016 Slovnaft a.s. 20.01.2016
Faktúra 7438811925 el. energia Loka Košariská preplatok56.54 s DPH 18.01.2016 ZSE Energia,a.s. 18.01.2016
Faktúra 7438811925 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 18.01.2016 ZSE Energia,a.s. 18.01.2016
Faktúra 201602012 lyžiarsky výcvik 6 300,00 s DPH 14.01.2016 CK AZAD s.r.o., 14.01.2016
Faktúra 3415220540 Odvoz odpadu 298,68 s DPH 13.01.2016 Hlavné mesto SR Bratislava 13.01.2016
Faktúra 91044087 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 13.01.2016 Slovnaft a.s. 13.01.2016
Faktúra 91044410 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 274,21 s DPH 13.01.2016 Slovnaft a.s. 13.01.2016
Faktúra 91044846 Elektrina 12/2015 1 186.40 s DPH 13.01.2016 Slovnaft a.s. 13.01.2016
Faktúra 91044403 Teplo - fixná zložka 464,29 s DPH 13.01.2016 Slovnaft a.s. 13.01.2016
Objednávka 01/2016 tlačivá na MS 158,28 s DPH 12.01.2016 ŠEVT 12.01.2016
Faktúra 108738290 Káblová TV 19,79 s DPH 11.01.2016 upc broadband slovakia, s.r.o. 11.01.2016
Faktúra 7111348496 el. energia Vlčie hrdlo preplatok56.54 s DPH 11.01.2016 ZSE Energia,a.s. 11.01.2016
Faktúra 1576124 prenájom rohoží 13,73 s DPH 11.01.2016 Lindstrom, s.r.o., 11.01.2016
Faktúra 0781027072 Mobilný telefón 46,09 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. 11.01.2016
Faktúra 2015163 Športové potreby 1 434,37 s DPH 31.12.2015 BJP s.r.o. 31.12.2015
Faktúra 7511000319 Mobilný telefón 52,39 s DPH 31.12.2015 Slovak Telekom a.s. 31.12.2015
Faktúra 91043660 Pevná linka 11/2015 refakturácia 2,90 s DPH 31.12.2015 Slovnaft a.s. 31.12.2015
Faktúra 7510971186 Mobilný telefón 56,00 s DPH 31.12.2015 Slovak Telekom a.s. 31.12.2015
Faktúra 2152431639 vyúčtovanie zmluvy 218,39 s DPH 31.12.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 31.12.2015
Faktúra 201501146 Ochrana objektu 216,00 s DPH 31.12.2015 JAZASPOL,s.r.o. 31.12.2015
Faktúra 21527309 Odborná literatúra 44,95 s DPH 31.12.2015 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 31.12.2015
Faktúra 20156547 Kancelárske potreby 1 197,73 s DPH 28.12.2015 Ing. Pavol Regina- Regina 28.12.2015
Faktúra 15003360 čistiace potreby 80,40 s DPH 28.12.2015 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 28.12.2015
Faktúra 15003359 čistiace potreby 376,26 s DPH 28.12.2015 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 28.12.2015
Objednávka 33/2015 kancelárske potreby 1 105,05 s DPH 22.12.2015 regina 22.12.2015
Objednávka 34/2015 čistiace potreby 289,99 s DPH 22.12.2015 Bedárik sanitárna technika 22.12.2015
Faktúra 1001581782 Odborná literatúra - Manažment školy v praxi 111,74 s DPH 21.12.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 21.12.2015
Faktúra 025/2015 Spracovanie miezd 12/2015 800,00 s DPH 18.12.2015 PUNCTUM,s.r.o. 18.12.2015
Faktúra 10821508 Tonery 470,88 s DPH 18.12.2015 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 18.12.2015
Faktúra 112150994 Vstupná inštruktáž 9,00 s DPH 17.12.2015 EFG Slovakia, s.r.o. 17.12.2015
Faktúra 770108079 Stravné lístky SOŠ 1 468.80 s DPH 16.12.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15193 PC Intel i5 2 328,00 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 023/2015 Spracovanie miezd 11/2015 800,00 s DPH 16.12.2015 PUNCTUM,s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15210 PC Intel Pentium 675,60 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15209 PC Intel Pentium 675,60 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15208 PC Intel Pentium 675,60 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15212 Windows 10Professional 842,40 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15211 Notebook HP Probook 64 949,20 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15207 PC Intel i5 619,20 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 15196 Správa počítačovej siete 12/2015 549,60 s DPH 16.12.2015 CMD, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 041-2015 Chemické pomôcky 200,00 s DPH 16.12.2015 XenoBios, s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 2015/637 Služby technika BTS a PO 168,00 s DPH 15.12.2015 BOJNANSKÝ MILAN 15.12.2015
Faktúra 2152429615 Prenájon kopírky 012/2015 67,00 s DPH 15.12.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 15.12.2015
Objednávka 32/2015 stravné lístky 1 645,20 s DPH 15.12.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 15.12.2015
Zmluva 2016001 o zabezpečovaní,realizácii a financovaní akcií žiakov SŠ s DPH 15.12.2015 Mediamedia,s.r.o., 21.11.2016
Faktúra 4780112269 Mobilný telefón 46,09 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom a.s. 09.12.2015
Faktúra 91042172 Teplo 11/2015 378,49 s DPH 09.12.2015 Slovnaft a.s. 09.12.2015
Faktúra 1327268 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 09.12.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 09.12.2015
Faktúra 91042199 Elektrina 11/2015 1 108,54 s DPH 09.12.2015 Slovnaft a.s. 09.12.2015
Faktúra 91042336 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 09.12.2015 Slovnaft a.s. 09.12.2015
Faktúra 91042336 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 09.12.2015 Slovnaft a.s. 09.12.2015
Faktúra 15180 Správa počítačovej siete 9/2015 549,60 s DPH 07.12.2015 CMD, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 2152428075 Vyúčtovanie za kopírovanie 28,82 s DPH 07.12.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 07.12.2015
Faktúra 6779202425 Mobilný telefón 46,09 s DPH 03.12.2015 Slovak Telekom a.s. 03.12.2015
Objednávka 31/2015 nová klapka s DPH 03.12.2015 Slovnaft a.s., 03.12.2015
Faktúra 15387 školský nábytok 9 588,00 s DPH 03.12.2015 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., 03.12.2015
Faktúra 770106383 Stravné lístky SOŠ 1 633,80 s DPH 03.12.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 03.12.2015
Faktúra 7060762 Káblová TV 87,56 s DPH 03.12.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 03.12.2015
Objednávka 21/2015 školské lavice a stoly 9 588,00 s DPH 02.12.2015 ALEX 02.12.2015
Objednávka 22/2015 stravné lístky 1 630,00 s DPH 02.12.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 02.12.2015
Objednávka 19/2015 server,záložný zdroj 2 430,00 s DPH 30.11.2015 CMD 01.12.2015
Objednávka 20/2015 stravné lístky 1 640,10 s DPH 30.11.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 30.11.2015
Objednávka 17/2015 Pentium,monitor, disk s DPH 27.11.2015 CMD 27.11.2015
Objednávka 18/2015 Windows, office 2016 Profesional, s DPH 27.11.2015 30.11.2015
Objednávka 16/2015 notebook,myš s DPH 27.11.2015 CMD 27.11.2015
Faktúra 0151620413 montáž projektora 471,96 s DPH 26.11.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 0151620400 projektor LCD HITACHi 979,92 s DPH 26.11.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 113081512 služby počítačovej siete SANET 300,00 bez DPH 26.11.2015 Združenie 26.11.2015
Faktúra 113081512 služby počítačovej siete 300,00 bez DPH 26.11.2015 Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET 26.11.2015
Faktúra 15175 Správa počítačovej siete 9/2015 439,20 s DPH 26.11.2015 CMD, s.r.o. 26.11.2015
Faktúra 91040864 Pevná linka 09/2015 refakturácia 2,21 s DPH 24.11.2015 Slovnaft a.s. 24.11.2015
Faktúra 7510006285 Mobilný telefón 58,60 s DPH 24.11.2015 Slovak Telekom a.s. 24.11.2015
Faktúra 7510039621 Mobilný telefón 52,39 s DPH 24.11.2015 Slovak Telekom a.s. 24.11.2015
Faktúra 115182852 Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát 345,34 s DPH 23.11.2015 BVS, a.s. 23.11.2015
Faktúra 15003006 čistiace potreby 156,64 s DPH 23.11.2015 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 23.11.2015
Faktúra 115182853 Vodné stočné, Rač. 78 105,34 s DPH 23.11.2015 BVS, a.s. 23.11.2015
Faktúra 115172976 unlimited hosting sosch.sk 14,76 s DPH 23.11.2015 Websupport, s.r.o. 23.11.2015
Objednávka 30/2015 LVVZ 6 720,00 s DPH 23.11.2015 23.11.2015
Objednávka 29/2015 čistiace potreby s DPH 19.11.2015 Bedárik sanitárna technika 19.11.2015
Faktúra 2152425604 Prenájon kopírky 010/2015 67,00 s DPH 13.11.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 13.11.2015
Faktúra 3415170565 Odvoz odpadu 298,62 s DPH 13.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 13.11.2015
Faktúra 022/2015 Spracovanie miezd 10/2015 800,00 s DPH 12.11.2015 PUNCTUM,s.r.o. 12.11.2015
Faktúra 115111414 unlimited hosting sosch.sk 79,20 s DPH 12.11.2015 Websupport, s.r.o. 12.11.2015
Faktúra 022/2015 Spracovanie miezd 10/2015 800,00 s DPH 12.11.2015 PUNCTUM,s.r.o. 12.11.2015
Objednávka 13/2015 kábel, montáž lampa 471,96 s DPH 11.11.2015 TA TRIUMPH 11.11.2015
Objednávka 12/2015 dataprojektor 1 410,00 s DPH 11.11.2015 TA TRIUMPH 11.11.2015
Objednávka 11/2015 dataprojektor 979,92 s DPH 11.11.2015 TA TRIUMPH 11.11.2015
Objednávka 10/2015 server,zdroj, počítač, softvér notebook 6 180,00 s DPH 11.11.2015 CMD 11.11.2015
Objednávka 09/2015 kancelársky počítač 366,00 s DPH 11.11.2015 CMD 11.11.2015
Faktúra FV151191 poster 25,20 s DPH 09.11.2015 Plotbase s.r.o., 09.11.2015
Faktúra 2015 10 05 Deratizácia 88,50 s DPH 06.11.2015 Gabriela Steinhubelová, 06.11.2015
Faktúra 2015054 Sťahovacie služby 4 227,50 s DPH 06.11.2015 FALCONintl.eu 06.11.2015
Faktúra 770102671 Stravné lístky SOŠ 1 788.90 s DPH 06.11.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 06.11.2015
Faktúra 7230639894 Elektrina, Račianska 80 - Školský internát preplatok17.27 s DPH 06.11.2015 ZSE Energia,a.s. 06.11.2015
Faktúra 7150839297 Elektrina, Račianska 80 - Školský internát preplatok827.45 s DPH 06.11.2015 ZSE Energia,a.s. 06.11.2015
Faktúra 115171197 Vodné stočné, Rač. 78 1 049.20 s DPH 06.11.2015 BVS, a.s. 06.11.2015
Faktúra 7449093010 Elektrina, Račianska 80 - Školský internát 1 209.82 s DPH 06.11.2015 ZSE Energia,a.s. 06.11.2015
Faktúra Káblová TV 65,67 s DPH 06.11.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 06.11.2015
Faktúra 115171184 Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát 1 487.34 s DPH 06.11.2015 BVS, a.s. 06.11.2015
Faktúra 7449093009 Elektrina, Račianska 80 - Školský internát 29,57 s DPH 06.11.2015 ZSE Energia,a.s. 06.11.2015
Faktúra 91039516 Teplo - fixná zložka 304,09 s DPH 05.11.2015 Slovnaft a.s. 05.11.2015
Faktúra 91039551 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 285,29 s DPH 05.11.2015 Slovnaft a.s. 05.11.2015
Faktúra 91039567 Elektrina NN 10/2015 1 454.68 s DPH 05.11.2015 Slovnaft a.s. 05.11.2015
Faktúra 7428889023 Elektrina, Chata - Borinka 30,00 s DPH 05.11.2015 ZSE Energia,a.s. 05.11.2015
Faktúra 91039042 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 04.11.2015 Slovnaft a.s. 04.11.2015
Faktúra 215242139 vyučtovanie 15,66 s DPH 04.11.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 04.11.2015
Faktúra 15 160 Správa počítačovej siete 9/2015 549,60 s DPH 02.11.2015 CMD, s.r.o. 02.11.2015
Objednávka 28/2015 stravné lístky 1 785,30 s DPH 29.10.2015 29.10.2015
Objednávka 27/2015 stravné lístky 1 785,30 s DPH 29.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 29.10.2015
Faktúra list bianco s vodotlačou 97,20 s DPH 26.10.2015 ŠEVT a.s. 26.10.2015
Faktúra Mobilný telefón 82,63 s DPH 23.10.2015 Slovak Telekom a.s. 23.10.2015
Faktúra Mobilný telefón 52,39 s DPH 23.10.2015 Slovak Telekom a.s. 23.10.2015
Faktúra Mobilný telefón 52,39 s DPH 23.10.2015 Slovak Telekom a.s. 23.10.2015
Faktúra Odborná literatúra - Manažment školy v praxi 68,40 s DPH 22.10.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 22.10.2015
Objednávka 15/2015 deratizácia s DPH 22.10.2015 Steinhubelová 22.10.2015
Zmluva zmluva o dielo s DPH 21.10.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 22.10.2015
Zmluva 0584958/00CRZ o pripojení do distribučnej sústavy s DPH 21.10.2015 Slovnaft a.s., 22.10.2015
Faktúra Chemické pomôcky 400,00 s DPH 19.10.2015 XenoBios, s.r.o. 19.10.2015
Faktúra 91037538 Pevná linka 09/2015 refakturácia 2,11 s DPH 16.10.2015 Slovnaft a.s. 16.10.2015
Faktúra 021/2015 Spracovanie miezd 9/2015 800,00 s DPH 16.10.2015 PUNCTUM,s.r.o. 16.10.2015
Faktúra 2152422139 Prenájon kopírky 010/2015 67,00 s DPH 15.10.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 15.10.2015
Faktúra 3415159131 Komunálny odpad 298,62 s DPH 15.10.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 15.10.2015
Faktúra Mobilný telefón 46,09 s DPH 12.10.2015 Slovak Telekom a.s. 12.10.2015
Faktúra 150195 Odpojenie EZS od PCO 27,48 s DPH 08.10.2015 SKOM,s.r.o., 08.10.2015
Faktúra 770100176 Stravné lístky SOŠ doobjednávka 26,70 s DPH 07.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 07.10.2015
Faktúra 770099954 Stravné lístky SOŠ 1 708.50 s DPH 07.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 07.10.2015
Faktúra 91036393 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 327,30 s DPH 06.10.2015 Slovnaft a.s. 06.10.2015
Faktúra 91036352 Teplo - fixná zložka 102,49 s DPH 06.10.2015 Slovnaft a.s. 06.10.2015
Faktúra 201500839 Ochrana objektu 216,00 s DPH 06.10.2015 JAZASPOL,s.r.o. 06.10.2015
Faktúra 201500758 Ochrana objektu 119,50 s DPH 06.10.2015 JAZASPOL,s.r.o. 06.10.2015
Faktúra 91036421 Elektrina NN 09/2015 906,22 s DPH 06.10.2015 Slovnaft a.s. 06.10.2015
Faktúra 2015/423 Sluužby technika BTS a PO 108,00 s DPH 06.10.2015 BOJNANSKÝ MILAN 06.10.2015
Faktúra 7449093011 Elektrina, Chata - Borinka 30,00 s DPH 05.10.2015 ZSE Energia,a.s. 05.10.2015
Faktúra 15141 Správa počítačovej siete 9/2015 549,60 s DPH 02.10.2015 CMD, s.r.o. 02.10.2015
Faktúra 91035848 nájom tel. pozície 150,00 s DPH 02.10.2015 Slovnaft a.s. 02.10.2015
Faktúra FV151039 poster 82,00 s DPH 02.10.2015 Plotbase s.r.o., 02.10.2015
Faktúra 91035453 Pevná linka 05/2015 refakturácia 1,39 s DPH 01.10.2015 Slovnaft a.s. 01.10.2015
Zmluva 0705332/00CRZ o združenej dodávke elektriny s DPH 01.10.2015 Slovnaft a.s., 02.10.2015
Zmluva dodatok 03 Zmluva o dodávke plynu s DPH 30.09.2015 SPP a.s., 01.10.2015
Objednávka 14/2015 stravné lístky 1 704,90 s DPH 28.09.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 28.09.2015
Faktúra 2152420573 Vyúčtovanie za kopírovanie 24,54 s DPH 28.09.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 28.09.2015
Faktúra 2152212421 zásah v deň hlásenia 36,00 s DPH 24.09.2015 Konica Minolta spol. s.r.o 24.09.2015
Faktúra 89943840 Balíček školský zákon 13,00 s DPH 23.09.2015 Poradca s.r.o., 23.09.2015
Faktúra Ukážky prvej pomoci 37,50 s DPH 23.09.2015 Slovenský Červený kríž 23.09.2015
Faktúra Mobilný telefón 61,70 s DPH 23.09.2015 Slovak Telekom a.s. 23.09.2015
Faktúra Mobilný telefón 61,70 s DPH 23.09.2015 Slovak Telekom a.s. 23.09.2015
Faktúra Mobilný telefón 52,39 s DPH 23.09.2015 Slovak Telekom a.s. 23.09.2015
Faktúra 15002331 čistiace potreby 82,36 s DPH 21.09.2015 Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika 21.09.2015
Objednávka 25/2015 oprava poruchy s DPH 18.09.2015 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., 18.09.2015
Objednávka 24/2015 čistiace potreby s DPH 18.09.2015 Bedárik sanitárna technika 18.09.2015
Faktúra Spracovanie miezd 8/2015 800,00 s DPH 11.09.2015 PUNCTUM,s.r.o. 11.09.2015
Faktúra 3415127178 Komunálny odpad 464,52 s DPH 10.09.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 10.09.2015
Faktúra 2152419263 Prenájon kopírky 09/2015 67,00 s DPH 09.09.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.09.2015
Faktúra 115162053 Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát 228,92 s DPH 09.09.2015 BVS, a.s. 09.09.2015
Faktúra 115162053 Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát 562,32 s DPH 09.09.2015 BVS, a.s. 09.09.2015
Faktúra Mobilný telefón 46,09 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom a.s. 09.09.2015
Faktúra 1150852 triedna kniha 17,76 s DPH 09.09.2015 CART PRINT s.r.o 09.09.2015
Faktúra 2152417952 Vyúčtovanie za kopírovanie 12,01 s DPH 09.09.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.09.2015
Faktúra 2015249 Registračný poplatok Podnikanie 20,00 s DPH 08.09.2015 JA Slovensko SOŠ Chemická 08.09.2015
Faktúra 91033295 Elektrina NN 07/2015 817,40 s DPH 08.09.2015 Slovnaft a.s. 08.09.2015
Faktúra 7419992102 Elektrina, Chata - Borinka 30,00 s DPH 07.09.2015 ZSE Energia,a.s. 07.09.2015
Faktúra 7419992101 Elektrina, Račianska 80 - Školský internát 1 209.82 s DPH 07.09.2015 ZSE Energia,a.s. 07.09.2015
Faktúra 7419992100 Elektrina, Račianska 80 - Školský internát 29,57 s DPH 07.09.2015 ZSE Energia,a.s. 07.09.2015
Faktúra 770097599 Stravné lístky SOŠ 640,50 s DPH 04.09.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 04.09.2015
Faktúra 91033140 Teplo - fixná zložka 102,49 s DPH 04.09.2015 Slovnaft a.s. 04.09.2015
Faktúra 21515357 Odborná literatúra 44,95 s DPH 04.09.2015 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 04.09.2015
Faktúra 91033140 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 145,96 s DPH 04.09.2015 Slovnaft a.s. 04.09.2015
Faktúra 91032600 Pevná linka 08/2015 150,00 s DPH 03.09.2015 Slovnaft a.s. 03.09.2015
Objednávka 23/2015 stravné lístky 639,00 s DPH 03.09.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 03.09.2015
Faktúra 15123 Správa počítačovej siete 8/2015 549,60 s DPH 03.09.2015 CMD, s.r.o. 03.09.2015
Faktúra 115146118 Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát 935,77 s DPH 02.09.2015 BVS, a.s. 02.09.2015
Faktúra Spracovanie miezd 7/2015 800,00 s DPH 25.08.2015 PUNCTUM,s.r.o. 26.08.2015
Faktúra 113081509 PC sieť 04.-06.2015 300,00 s DPH 25.08.2015 SANET 26.08.2015
Faktúra Triedne knihy 251,89 s DPH 25.08.2015 CART PRINT, s.r.o. 26.08.2014
Faktúra 150100636 Nákup drobného hmotného majetku 700,00 s DPH 24.08.2015 Gorvej, s. r. o. 26.08.2015
Faktúra 9150002948 up grade programu 63,00 s DPH 21.08.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 24.08.2015
Faktúra 21511703 Servis laboratórnych zariadení 249,96 s DPH 21.08.2015 Lambda Life, a. s. 21.08.2015
Faktúra Mobilný telefón 62,35 s DPH 21.08.2015 Slovak Telekom a.s. 21.08.2015
Faktúra Mobilný telefón 52,39 s DPH 21.08.2015 Slovak Telekom a.s. 21.08.2015
Faktúra 91031648 Pevná linka 05/2015 refakturácia 1,72 s DPH 21.08.2015 Slovnaft a.s. 21.08.2015
Faktúra 7298294090 Plyn, Račianska 80 10,00 s DPH 21.08.2015 SPP,a.s. 21.08.2015
Faktúra 7165302131 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 22,00 s DPH 21.08.2015 SPP,a.s. 21.08.2015
Faktúra 7298294095 Plyn, Račianska 80 40,00 s DPH 21.08.2015 SPP,a.s. 21.08.2015
Faktúra 7418780833 Plyn, Račianska 80 1 876.79 s DPH 21.08.2015 SPP,a.s. 21.08.2015
Faktúra 7418783430 Plyn, Račianska 80 1 541.53 s DPH 21.08.2015 SPP,a.s. 21.08.2015
Faktúra 9150001688 up grade programu 189,00 s DPH 18.08.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 18.08.2015
Faktúra Pranie prádla 245,76 s DPH 12.08.2015 2D, spol. s r.o. 13.08.2015
Faktúra 91029699 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 126,04 s DPH 11.08.2015 Slovnaft a.s. 11.08.2015
Faktúra 2152415524 Prenájon kopírky 08/2015 67,00 s DPH 11.08.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 11.08.2015
Faktúra 3415116131 Odvoz odpadu 630,42 s DPH 11.08.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 11.08.2015
Faktúra 2776299497 Pevná linka - SOŠ 46,09 s DPH 11.08.2015 Slovak Telecom, a.s. 11.08.2015
Faktúra 91029676 Teplo - fixná zložka 102,49 s DPH 11.08.2015 Slovnaft a.s. 11.08.2015
Faktúra 91029728 Elektrina NN 07/2015 753,80 s DPH 11.08.2015 Slovnaft a.s. 11.08.2015
Faktúra 91029114 Pevná linka 07/2015 150,00 s DPH 05.08.2015 Slovnaft a.s. 06.08.2015
Faktúra 21524143398 Toner 47,72 s DPH 05.08.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 06.08.2015
Faktúra 15106 Správa počítačovej siete 7/2015 549,60 s DPH 05.08.2015 CMD, s.r.o. 06.08.2015
Faktúra 115153771 Vodné stočné, Rač. 80 - 3kolský internát 756,29 s DPH 05.08.2015 BVS, a.s. 06.08.2015
Faktúra Elektrina, Chata - Borinka 30,00 s DPH 05.08.2015 ZSE Energia,a.s. 06.08.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 - Školský internát 1 209,82 s DPH 05.08.2015 ZSE Energia,a.s. 06.08.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 - Školský internát 29,57 s DPH 05.08.2015 ZSE Energia,a.s. 06.08.2015
Faktúra 115153782 Vodné stočné, Rač. 78 - škola 213,47 s DPH 05.08.2015 BVS, a.s. 06.08.2015
Faktúra 770094564 Stravné lístky SOŠ 123,60 s DPH 03.08.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 04.08.2015
Objednávka 08/2016 stravné lístky 492,00 s DPH 31.07.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 03.08.2015
Faktúra 7506142907 Služby mobilného operátora 69,36 s DPH 28.07.2015 Slovak Telecom, a.s. 05.08.2015
Faktúra 7506156848 Služby mobilného operátora 52,54 s DPH 28.07.2015 Slovak Telecom, a.s. 05.08.2015
Faktúra Spracovanie miezd 5/2015 800,00 s DPH 28.07.2015 PUNCTUM,s.r.o. 05.08.2015
Faktúra Oprava odvodnenia strechy 3 640,28 s DPH 21.07.2015 ORKO PHM s.r.o. 21.07.2015
Faktúra 770093611 Stravné lístky SOŠ 495,60 s DPH 17.07.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 17.07.2015
Faktúra 91027162 Pevná linka 06/2015 refakturácia 2,38 s DPH 16.07.2015 Slovnaft a.s. 16.07.2015
Objednávka 07/2016 stravné lístky 492,00 s DPH 16.07.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 16.07.2015
Faktúra 115146129 Vodné stočné, Rač. 78 44,26 s DPH 13.07.2015 BVS, a.s. 13.07.2015
Faktúra 91025943 Voda 06/2015 309,62 s DPH 09.07.2015 Slovnaft a.s. 09.07.2015
Faktúra 7213434093 Plyn, Račianska 78 311,00 s DPH 09.07.2015 SPP,a.s. 09.07.2015
Faktúra 91025873 Elektrina NN 06/2015 1 429.87 s DPH 09.07.2015 Slovnaft a.s. 09.07.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 78 544,30 s DPH 09.07.2015 ZSE Energia,a.s. 09.07.2015
Faktúra Prenájon kopírky 07/2015 67,00 s DPH 09.07.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.07.2015
Faktúra 3415104782 Komunálny odpad 564,06 s DPH 09.07.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 09.07.2015
Faktúra 6775346213 Pevná linka ŠI 58,38 s DPH 09.07.2015 Slovak Telecom, a.s. 09.07.2015
Faktúra Poplatok za upomienku 4,00 s DPH 09.07.2015 Messer s.r.o. 09.07.2015
Faktúra 201500443 Ochrana objektu 179,24 s DPH 07.07.2015 JAZASPOL,s.r.o. 09.07.2015
Faktúra 201500524 Ochrana objektu 216,00 s DPH 07.07.2015 JAZASPOL,s.r.o. 09.07.2015
Faktúra Servis výťahu 6/2015 30,70 s DPH 07.07.2015 DAX VÝŤAHY 09.07.2015
Faktúra 91025078 Pevná linka 06/2015 150,00 s DPH 07.07.2015 Slovnaft a.s. 09.07.2015
Faktúra 15089 Správa počítačovej siete 6/2015 549,60 s DPH 07.07.2015 CMD, s.r.o. 09.07.2015
Faktúra Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2015 108,00 s DPH 07.07.2015 Milan Bojnanský 09.07.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209.82 s DPH 06.07.2015 ZSE Energia,a.s. 09.07.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 29,57 s DPH 06.07.2015 ZSE Energia,a.s. 09.07.2015
Faktúra Káblová TV 17,89 s DPH 06.07.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 09.07.2015
Faktúra 7213434088 Plyn, Račianska 80 15,00 s DPH 06.07.2015 SPP,a.s. 09.07.2015
Faktúra 7213434087 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 22,00 s DPH 06.07.2015 SPP,a.s. 09.07.2015
Faktúra Elektrina, Borinka 30,00 s DPH 06.07.2015 ZSE Energia,a.s. 09.07.2015
Faktúra Tlačivá 12,82 s DPH 06.07.2015 ŠEVT a.s. 09.07.2015
Faktúra 91025360 Teplo 06/2015 109,20 s DPH 06.07.2015 Slovnaft a.s. 09.07.2015
Faktúra 21512267 Odborná literatúra 44,95 s DPH 02.07.2015 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.07.2015
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 01.07.2015 Orange Slovensko, a.s. 01.07.2015
Faktúra 115141909 Vodné stočné, Rač. 78 359,45 s DPH 29.06.2015 BVS, a.s. 29.06.2015
Faktúra Toner 42,60 s DPH 25.06.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 25.06.2015
Faktúra 1082761 Tonery 202,40 s DPH 25.06.2015 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 25.06.2015
Faktúra 770091175 Stravné lístky 3 051.60 s DPH 25.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 25.06.2015
Faktúra 20153170 Kancelárske potreby 496,20 s DPH 24.06.2015 Ing. Pavol Regina- Regina 25.06.2015
Faktúra 20153169 Kancelárske potreby 615,96 s DPH 24.06.2015 Ing. Pavol Regina- Regina 25.06.2015
Objednávka 06/2015 stravné lístky 3 048,00 s DPH 24.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o., 24.06.2015
Faktúra Vyúčtovanie za kopírovanie 35,42 s DPH 22.06.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.06.2015
Faktúra Prenájom priestorov - aula Minor 250,00 s DPH 22.06.2015 Paneurópska vysoká škola 23.06.2015
Faktúra Prenájom priestorov - aula Minor 750,00 s DPH 22.06.2015 Paneurópska vysoká škola 23.06.2015
Faktúra 7505183433 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 22.06.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.06.2015
Faktúra 7505170856 Mobilný telefón 1 55,50 s DPH 22.06.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.06.2015
Faktúra Spracovanie miezd 5/2015 800,00 s DPH 18.06.2015 PUNCTUM,s.r.o. 18.06.2015
Faktúra 91023507 Pevná linka 05/2015 refakturácia 0,97 s DPH 17.06.2015 Slovnaft a.s. 17.06.2015
Objednávka 04/2015 triedne knihy 34,76 s DPH 16.06.2015 Cart print 16.06.2015
Faktúra 115138201 Vodné stočné, Rač. 80 1 391.56 s DPH 16.06.2015 BVS, a.s. 16.06.2015
Faktúra 3-dňová vedecká konferencia - obedy 990,00 s DPH 15.06.2015 Globalgastro plus, s.r.o. 15.06.2015
Faktúra Vedecká konferencia - obedy 330,00 s DPH 15.06.2015 Globalgastro plus, s.r.o. 15.06.2015
Faktúra 0774397386 Pevná linka ŠI 66,74 s DPH 11.06.2015 Slovak Telecom, a.s. 11.06.2015
Faktúra Pranie prádla 158,14 s DPH 11.06.2015 2D, spol. s r.o. 11.06.2015
Faktúra Prenájon kopírky 06/2015 67,00 s DPH 09.06.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.06.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 78 533,46 s DPH 09.06.2015 ZSE Energia,a.s. 09.06.2015
Faktúra 3415104782 Komunálny odpad 564,06 s DPH 09.06.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 09.06.2015
Faktúra 7417807460 Plyn, Račianska 80 2 531.82 s DPH 09.06.2015 SPP,a.s. 09.06.2015
Faktúra 113081506 PC sieť 04.-06.2015 300,00 s DPH 09.06.2015 SANET 09.06.2015
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 09.06.2015 Orange Slovensko, a.s. 09.06.2015
Faktúra Prenájon kopírky 75,12 s DPH 09.06.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.06.2015
Faktúra Elektrina, Borinka 30,00 s DPH 08.06.2015 ZSE Energia,a.s. 08.06.2015
Faktúra Káblová TV 17,89 s DPH 08.06.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 08.06.2015
Faktúra 15073 Správa počítačovej siete 5/2015 549,60 s DPH 08.06.2015 CMD, s.r.o. 08.06.2015
Faktúra 91022224 Teplo 05/2015 102,49 s DPH 08.06.2015 Slovnaft a.s. 08.06.2015
Faktúra Vyúčtovanie 2014 40,00 s DPH 08.06.2015 EPROMA s.r.o. 09.06.2015
Faktúra 770089604 Stravné lístky ŠI 947,60 s DPH 08.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 09.06.2015
Faktúra 1234901545 Stravné lístky SOŠ 1 843.60 s DPH 08.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. 09.06.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 29,57 s DPH 08.06.2015 ZSE Energia,a.s. 08.06.2015
Faktúra 91022207 Elektrina NN 05/2015 314,80 s DPH 08.06.2015 Slovnaft a.s. 08.06.2015
Faktúra 91022181 Voda 05/2015 88,46 s DPH 08.06.2015 Slovnaft a.s. 08.06.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209.82 s DPH 08.06.2015 ZSE Energia,a.s. 08.06.2015
Faktúra Servis výťahu 5/2015 30,70 s DPH 03.06.2015 DAX VÝŤAHY 03.06.2015
Faktúra 91021655 Pevná linka 05/2015 150,00 s DPH 03.06.2015 Slovnaft a.s. 03.06.2015
Faktúra 7248351160 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 22,00 s DPH 02.06.2015 SPP,a.s. 02.06.2015
Faktúra 7248351165 Plyn, Račianska 78 311,00 s DPH 02.06.2015 SPP,a.s. 02.06.2015
Faktúra 7248351161 Plyn, Račianska 80 15,00 s DPH 02.06.2015 SPP,a.s. 02.06.2015
Faktúra Ukážky prvej pomoci 30,00 s DPH 02.06.2015 Slovenský Červený kríž 02.06.2015
Faktúra 21508905 Odborná literatúra 44,95 s DPH 28.05.2015 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.05.2015
Objednávka 03/2016 preloženie linky FDSL 39,83 s DPH 25.05.2015 Data Centrum 25.05.2015
Faktúra 7504208115 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 22.05.2015 Slovak Telecom, a.s. 25.05.2015
Faktúra 7504197452 Mobilný telefón 1 78,54 s DPH 22.05.2015 Slovak Telecom, a.s. 25.05.2015
Faktúra 91020359 Pevná linka 04/2015 refakturácia 0,68 s DPH 22.05.2015 Slovnaft a.s. 25.05.2015
Faktúra 115128928 Vodné stočné, Rač. 80 1 421.59 s DPH 14.05.2015 BVS, a.s. 14.05.2015
Faktúra 7417803209 Plyn, Račianska 80 4 580.17 s DPH 14.05.2015 SPP,a.s. 14.05.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 78 534,95 s DPH 14.05.2015 ZSE Energia,a.s. 14.05.2015
Faktúra 115128940 Vodné stočné, Rač. 78 439,51 s DPH 14.05.2015 BVS, a.s. 14.05.2015
Faktúra 3415062148 Komunálny odpad 597,24 s DPH 14.05.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 14.05.2015
Faktúra 91012773 Teplo 02/2015 707,28 s DPH 14.05.2015 Slovnaft a.s. 14.05.2015
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia Račianska 78 120,00 s DPH 11.05.2015 Trio-D spol. s.r.o. 11.05.2015
Faktúra 91019151 Teplo 04/2015 252,90 s DPH 11.05.2015 Slovnaft a.s. 11.05.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 29,57 s DPH 11.05.2015 ZSE Energia,a.s. 11.05.2015
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia SOŠCH 120,00 s DPH 11.05.2015 Trio-D spol. s.r.o. 11.05.2015
Faktúra 5773445399 Pevná linka ŠI 69,20 s DPH 11.05.2015 Slovak Telecom, a.s. 11.05.2015
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia ŠI 516,00 s DPH 11.05.2015 Trio-D spol. s.r.o. 11.05.2015
Faktúra 91019204 Voda 04/2015 221,14 s DPH 11.05.2015 Slovnaft a.s. 11.05.2015
Faktúra 91019209 Elektrina NN 04/2015 1 188.24 s DPH 11.05.2015 Slovnaft a.s. 11.05.2015
Faktúra Stravné lístky 139,60 s DPH 11.05.2015 Ederned Slovakia s.r.o. 11.05.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209,82 s DPH 11.05.2015 ZSE Energia,a.s. 11.05.2015
Faktúra Elektrina, Borinka 30,00 s DPH 11.05.2015 ZSE Energia,a.s. 11.05.2015
Faktúra 7115163885 Plyn 311,00 s DPH 07.05.2015 SPP,a.s. 07.05.2015
Faktúra Káblová TV 17,89 s DPH 07.05.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 07.05.2015
Faktúra 7115163880 Plyn 22,00 s DPH 07.05.2015 SPP,a.s. 07.05.2015
Faktúra 7115163881 Plyn 15,00 s DPH 07.05.2015 SPP,a.s. 07.05.2015
Faktúra Prenájon kopírky 67,00 s DPH 07.05.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 07.05.2015
Faktúra 91018523 Pevná linka 04/2015 150,00 s DPH 04.05.2015 Slovnaft a.s. 04.05.2015
Faktúra 9150000470 Upgrade ASC agendy 195,00 s DPH 29.04.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 29.04.2015
Faktúra Prenájon kopírky 62,35 s DPH 29.04.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 29.04.2015
Faktúra 91006233 Teplo - vyučtovanie 2014 -262,58 s DPH 27.04.2015 Slovnaft a.s. 27.04.2015
Faktúra 7503237269 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 23.04.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.04.2015
Faktúra Prenájon kopírky 67,00 s DPH 23.04.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.04.2015
Faktúra 91017123 Pevná linka 03/2015 refakturácia 3,41 s DPH 23.04.2015 Slovnaft a.s. 23.04.2015
Faktúra 7503227507 Mobilný telefón 1 62,33 s DPH 23.04.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.04.2015
Faktúra Odkúpenie kopírky K23888 1,20 s DPH 23.04.2015 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.04.2015
Faktúra Čistiace potreby 170,66 s DPH 22.04.2015 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 22.04.2015
Faktúra 20152001 Kancelárske potreby 171,80 s DPH 22.04.2015 Pavol Regina 22.04.2015
Faktúra 21406147 Odborné knihy 44,95 s DPH 14.04.2015 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.04.2015
Faktúra 7417800112 Plyn, Račianska 80 5 954.13 s DPH 14.04.2015 SPP,a.s. 14.04.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 78 547,75 s DPH 14.04.2015 ZSE Energia,a.s. 14.04.2015
Faktúra 7501293701 Mobilný telefón 1 60,19 s DPH 10.04.2015 Slovak Telecom, a.s. 10.04.2015
Faktúra 4772503831 Pevná linka ŠI 64,10 s DPH 09.04.2015 Slovak Telecom, a.s. 09.04.2015
Faktúra 3415051065 Komunálny odpad 564,06 s DPH 09.04.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 09.04.2015
Faktúra 7501302939 Mobilný telefón 2 52,50 s DPH 09.04.2015 Slovak Telecom, a.s. 09.04.2015
Faktúra 91015968 Teplo 03/2015 387,29 s DPH 09.04.2015 Slovnaft a.s. 09.04.2015
Faktúra 115120341 Vodné stočné, Rač. 78 216,94 s DPH 09.04.2015 BVS, a.s. 09.04.2015
Faktúra 91015856 Elektrina NN 03/2015 1 137.25 s DPH 09.04.2015 Slovnaft a.s. 09.04.2015
Faktúra 91015995 Voda 03/2015 221,14 s DPH 09.04.2015 Slovnaft a.s. 09.04.2015
Faktúra 115120330 Vodné stočné, Rač. 80 1 390.46 s DPH 09.04.2015 BVS, a.s. 09.04.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 29,57 s DPH 08.04.2015 ZSE Energia,a.s. 08.04.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209,82 s DPH 08.04.2015 ZSE Energia,a.s. 08.04.2015
Faktúra Káblová TV 17,89 s DPH 08.04.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 08.04.2015
Faktúra Elektrina, Borinka 30,00 s DPH 08.04.2015 ZSE Energia,a.s. 08.04.2015
Faktúra Stravné lístky 1 699,60 s DPH 07.04.2015 Ederned Slovakia s.r.o. 07.04.2015
Faktúra 7208364375 Plyn, Račianska 78 311,00 s DPH 07.04.2015 SPP,a.s. 07.04.2015
Faktúra Stravné lístky 887,60 s DPH 07.04.2015 Ederned Slovakia s.r.o. 07.04.2015
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 07.04.2015 Milan Bojnanský 07.04.2015
Faktúra 91015267 Pevná linka 03/2015 138,00 s DPH 07.04.2015 Slovnaft a.s. 07.04.2015
Faktúra Správa počítačovej siete 3/2015 549,60 s DPH 07.04.2015 CMD, s.r.o. 07.04.2015
Faktúra 72008364371 Plyn, Račianska 80 15,00 s DPH 07.04.2015 SPP,a.s. 07.04.2015
Faktúra 7208364370 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 22,00 s DPH 07.04.2015 SPP,a.s. 07.04.2015
Faktúra 201500123 Ochrana objektu 179,24 s DPH 02.04.2015 JAZASPOL,s.r.o. 02.04.2015
Faktúra Ochrana objektu 216,00 s DPH 02.04.2015 JAZASPOL,s.r.o. 02.04.2015
Faktúra Mobilný telefón 19,85 s DPH 31.03.2015 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2015
Faktúra Doprava a inštalácia kopírky 106,55 s DPH 30.03.2015 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 30.03.2015
Zmluva 52102496 Prenájon kopírky Konica Minolta s DPH 25.03.2015 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., 26.03.2015
Faktúra Mobilný telefón 2 57,38 s DPH 23.03.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.03.2015
Faktúra Mobilný telefón 1 70,98 s DPH 23.03.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.03.2015
Faktúra 91013903 Pevná linka 02/2015 refakturácia 1,44 s DPH 18.03.2015 Slovnaft a.s. 18.03.2015
Faktúra Pranie prádla 146,16 s DPH 16.03.2015 2D, spol. s r.o. 17.03.2015
Faktúra Vedecká konferencia - obedy 346,50 s DPH 13.03.2015 Globalgastro plus, s.r.o. 13.03.2015
Faktúra 7417797255 Plyn, Račianska 80 8 519.60 s DPH 13.03.2015 SPP,a.s. 13.03.2015
Faktúra Vyúčtovanie za kopírovanie 226,94 s DPH 13.03.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 13.03.2015
Faktúra 3415019601 Komunálny odpad 530,88 s DPH 11.03.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 11.03.2015
Faktúra Káblová TV 17,89 s DPH 10.03.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 10.03.2015
Faktúra Servis výťahu 2/2015 30,70 s DPH 10.03.2015 DAX VÝŤAHY 10.03.2015
Faktúra Elektrina, Borinka 30,00 s DPH 10.03.2015 ZSE Energia,a.s. 10.03.2015
Faktúra 115112122 Vodné stočné, Rač. 80 1 051.67 s DPH 10.03.2015 BVS, a.s. 10.03.2015
Faktúra 115112135 Vodné stočné, Rač. 78 214,69 s DPH 10.03.2015 BVS, a.s. 10.03.2015
Faktúra 362815 členské 33,00 s DPH 10.03.2015 SANET 10.03.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 78 924,53 s DPH 10.03.2015 ZSE Energia,a.s. 10.03.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209,82 s DPH 10.03.2015 ZSE Energia,a.s. 10.03.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 29,57 s DPH 10.03.2015 ZSE Energia,a.s. 10.03.2015
Faktúra Pevná linka ŠI 84,20 s DPH 10.03.2015 Slovak Telecom, a.s. 10.03.2015
Faktúra Prenájom priestorov - poslucháreň ATRIUM 250,00 s DPH 09.03.2015 Paneurópska vysoká škola 09.03.2015
Faktúra Dusík kvapalný 26,58 s DPH 09.03.2015 Messer s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 91012851 Elektrina NN 02/2015 1 682.60 s DPH 09.03.2015 Slovnaft a.s. 09.03.2015
Faktúra 91012311 Pevná linka 02/2015 138,00 s DPH 09.03.2015 Slovnaft a.s. 09.03.2015
Faktúra 91012833 Voda 02/2015 353,84 s DPH 09.03.2015 Slovnaft a.s. 09.03.2015
Faktúra Správa počítačovej siete 2/2015 549,60 s DPH 03.03.2015 CMD s.r.o. 03.03.2015
Faktúra 7228336640 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 22,00 s DPH 03.03.2015 SPP,a.s. 03.03.2015
Faktúra 7228336641 Plyn, Račianska 80 15,00 s DPH 03.03.2015 SPP,a.s. 03.03.2015
Faktúra 7228336645 Plyn, Račianska 78 311,00 s DPH 03.03.2015 SPP,a.s. 03.03.2015
Faktúra 91011557 Pevná linka 01/2015 refakturácia 1,51 s DPH 24.02.2015 Slovnaft a.s. 24.02.2015
Faktúra PC sieť 300,00 s DPH 23.02.2015 SANET 23.02.2015
Faktúra Prenájon kopírky 96,95 s DPH 23.02.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.02.2015
Faktúra Tlačivá 68,88 s DPH 23.02.2015 ŠEVT a.s. 23.02.2015
Faktúra Pevná linka ŠI 97,02 s DPH 23.02.2015 Slovak Telecom, a.s. 23.02.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209,82 s DPH 11.02.2015 ZSE Energia,a.s. 11.02.2015
Faktúra Elektrina, Borinka 30,00 s DPH 11.02.2015 ZSE Energia,a.s. 11.02.2015
Faktúra 115104046 Vodné stočné, Rač. 80 1 732.54 s DPH 11.02.2015 BVS, a.s. 11.02.2015
Faktúra 3415008541 Komunálny odpad 597,24 s DPH 11.02.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 11.02.2015
Faktúra 115104057 Vodné stočné, Rač. 78 277,86 s DPH 11.02.2015 BVS, a.s. 11.02.2015
Faktúra Káblová TV 21,89 s DPH 11.02.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 11.02.2015
Faktúra 7417794497 Plyn, Račianska 80 9 524.08 s DPH 11.02.2015 SPP,a.s. 11.02.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 78 984,82 s DPH 11.02.2015 ZSE Energia,a.s. 11.02.2015
Faktúra Servis výťahu 1/2015 30,70 s DPH 11.02.2015 DAX VÝŤAHY 11.02.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 29,57 s DPH 11.02.2015 ZSE Energia,a.s. 11.02.2015
Faktúra 91009973 Elektrina NN 01/2015 1 729.15 s DPH 09.02.2015 Slovnaft a.s. 09.02.2015
Faktúra 91007958 Voda 01/2015 205,67 s DPH 09.02.2015 Slovnaft a.s. 09.02.2015
Faktúra Dezinsekcia ŠI 132,00 s DPH 06.02.2015 Trio-D spol. s.r.o. 06.02.2015
Faktúra 91009574 Pevná linka 01/2015 138,00 s DPH 06.02.2015 Slovnaft a.s. 06.02.2015
Faktúra 91009940 Teplo 01/2015 876,42 s DPH 06.02.2015 Slovnaft a.s. 06.02.2015
Faktúra 7115085112 Plyn, Račianska 80 311,00 s DPH 05.02.2015 SPP,a.s. 05.02.2015
Faktúra 7115085106 Plyn, Račianska 80 22,00 s DPH 05.02.2015 SPP,a.s. 05.02.2015
Faktúra Správa počítačovej siete 1/2015 549,60 s DPH 05.02.2015 CMD, s.r.o. 05.02.2015
Faktúra 7115085107 Plyn, Račianska 80 15,00 s DPH 05.02.2015 SPP,a.s. 05.02.2015
Faktúra Chemikálie 77,46 s DPH 03.02.2015 Centralchem, s.r.o. 24.02.2015
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 02.02.2015 Orange Slovensko, a.s. 02.02.2015
Objednávka 02/2015 triedne knihy 233,89 s DPH 30.01.2015 Cart print 02.02.2015
Faktúra Mobilný telefón 2 57,53 s DPH 29.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 29.01.2015
Faktúra Mobilný telefón 1 61,17 s DPH 29.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 29.01.2015
Faktúra Chemické pomôcky 96,10 s DPH 23.01.2015 XenoBios, s.r.o. 24.02.2015
Faktúra 72258247711 Plyn, Račianska 80 15,00 s DPH 23.01.2015 SPP,a.s. 23.01.2015
Faktúra Prenájon kopírky 96,95 s DPH 23.01.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.01.2015
Faktúra 7258247716 Plyn, Račianska 78 311,00 s DPH 23.01.2015 SPP,a.s. 23.01.2015
Faktúra 7258247710 Plyn, Vlčie hrdlo 50, 22,00 s DPH 23.01.2015 SPP,a.s. 23.01.2015
Faktúra Plyn, Vlčie hrdlo 50, -10,97 s DPH 21.01.2015 SPP,a.s. 21.01.2015
Faktúra 7442200735 Plyn, Račianska 80 50,38 s DPH 21.01.2015 SPP,a.s. 21.01.2015
Faktúra 7442200736 Plyn, Račianska 78 -430,96 s DPH 21.01.2015 SPP,a.s. 21.01.2015
Faktúra Prenájon kopírky 335,64 s DPH 19.01.2015 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 19.01.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 -1 327,49 s DPH 19.01.2015 ZSE Energia,a.s. 19.01.2015
Faktúra Pevná linka 12/2014 refakturácia 1,61 s DPH 19.01.2015 Slovnaft a.s. 19.01.2015
Faktúra Pevná linka ŠI 85,62 s DPH 16.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 16.01.2015
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 209,82 s DPH 15.01.2015 ZSE Energia,a.s. 15.01.2015
Faktúra Plyn Račianska 80 9 194,69 s DPH 15.01.2015 SPP,a.s. 15.01.2015
Faktúra Elektrina, Rač. 78 990,15 s DPH 14.01.2015 ZSE Energia,a.s. 14.01.2015
Faktúra 3414231368 OLO 597,24 s DPH 13.01.2015 Hlavné mesto SR Bratislava 14.01.2015
Faktúra Elektrina, ŠI, vyučtovacia faktúra 62,57 s DPH 13.01.2015 ZSE Energia,a.s. 14.01.2015
Faktúra Elektrina ŠI, vyúčtovacia faktúra -32,22 s DPH 13.01.2015 ZSE Energia,a.s. 14.01.2015
Objednávka 01/2015 tlačivá s DPH 12.01.2015 SEVT 13.01.2015
Faktúra Voda 12/2014 205,67 s DPH 12.01.2015 Slovnaft a.s. 12.01.2015
Faktúra Teplo 12/2014 917,06 s DPH 12.01.2015 Slovnaft a.s. 12.01.2015
Faktúra Elektrina NN 12/2014 1 339,79 s DPH 12.01.2015 Slovnaft a.s. 12.01.2015
Faktúra Pevná linka 11/2014 refakturácia 1,61 s DPH 12.01.2015 Slovnaft a.s. 12.01.2015
Faktúra Ochrana objektu, ŠI, 10-12/2014 179,24 s DPH 08.01.2015 JAZASPOL,s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Servis výťahu, 12/2014 30,70 s DPH 08.01.2015 DAX VÝŤAHY 14.01.2015
Faktúra 114194694 Vodné, stočné, Rač. 78 200,29 s DPH 08.01.2015 BVS, a.s. 14.01.2015
Faktúra 114194682 Vodné stočné ŠI, 1 086.24 s DPH 08.01.2015 BVS, a.s. 14.01.2015
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 08.01.2015 Orange Slovensko, a.s. 14.01.2015
Faktúra Pevná linka 12/2014 138,00 s DPH 08.01.2015 Slovnaft a.s. 08.01.2015
Faktúra Mobilný telefón 1 56,18 s DPH 08.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 08.01.2015
Faktúra Elektrina ŠI 62,57 s DPH 08.01.2015 ZSE Energia,a.s. 14.01.2015
Faktúra Mobilný telefón 2 31,99 s DPH 08.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 08.01.2015
Faktúra Káblová televízia 21,89 s DPH 08.01.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Ochrana objektu, 10-12/2014 216,00 s DPH 08.01.2015 JAZASPOL,s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Stravné lístky SOU 1 435,10 s DPH 29.12.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Odborná literatúra 44,80 s DPH 29.12.2014 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Prenájom Kopírky 96,95 s DPH 29.12.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 14.01.2015
Faktúra Disk do servera 286,80 s DPH 29.12.2014 CMD, s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Spracovanie miezd, 12/2014 800,00 s DPH 29.12.2014 14.01.2015
Faktúra Spracovanie účtovníctva, 12/2014 950,00 s DPH 29.12.2014 PUNCTUM,s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Správa PC siete 12/2014 549,60 s DPH 29.12.2014 CMD, s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Revízia kotoľne, Rač. 78 2 443,45 s DPH 18.12.2014 Regulaterm Control s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Revízie tlakových zariadení 753,60 s DPH 18.12.2014 Regulaterm Control s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Stravné lístky ŠI 686,10 s DPH 18.12.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Revízia kotoľne, Rač. 80 2 833,54 s DPH 18.12.2014 Regulaterm Control s.r.o. 14.01.2015
Faktúra Konzultačné práce 11/2014 300,00 s DPH 17.12.2014 Vladimír Zelenka - Software Consulting 17.12.2014
Faktúra Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia a bleskozvodu 2 764,00 s DPH 16.12.2014 Pavol Krchnák 18.12.2014
Faktúra Odstránenie závad na elektrickej inštalácii Rač. 80 428,00 s DPH 16.12.2014 Pavol Krchnák 16.12.2014
Faktúra 114188544 Voda, Rač. 78 263,33 s DPH 15.12.2014 BVS, a.s. 15.12.2014
Faktúra 114188532 Vodné stočné 11/2014, Rač. 80 1 681.27 s DPH 15.12.2014 BVS, a.s. 15.12.2014
Faktúra Elektrina ŠI 708,84 s DPH 12.12.2014 ZSE Energia,a.s. 15.12.2014
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 11.12.2014 Milan Bojnanský 11.12.2014
Faktúra Pevná linka 11/2014 138,00 s DPH 11.12.2014 Slovnaft a.s. 11.12.2014
Faktúra Vyúčtovanie plyn, Račianska 80 7 289,87 s DPH 10.12.2014 SPP,a.s. 03.10.2014
Faktúra 3414194427 Odvoz odpadu 530,88 s DPH 10.12.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 15.12.2014
Faktúra Pevná linka 10/2014 refakturácia 1,84 s DPH 10.12.2014 Slovnaft a.s. 11.12.2014
Faktúra Pevná linka ŠI 99,04 s DPH 10.12.2014 Slovak Telecom, a.s. 10.12.2014
Faktúra Elektrina, Račianska 78 930,68 s DPH 10.12.2014 ZSE Energia,a.s. 15.12.2014
Faktúra Voda 11/2014 181,35 s DPH 09.12.2014 Slovnaft a.s. 09.12.2014
Faktúra Elektrina NN 11/2014 1 134,53 s DPH 09.12.2014 Slovnaft a.s. 09.12.2014
Faktúra Teplo 11/2014 456,14 s DPH 08.12.2014 Slovnaft a.s. 08.12.2014
Faktúra Vybavenie stánku na výstaveJuvyr 151,20 s DPH 08.12.2014 MP spol. s.r.o. 08.12.2014
Faktúra Pranie prádla 190,34 s DPH 08.12.2014 2D, spol. s r.o. 15.12.2014
Faktúra Spracovanie miezd 10/2014 800,00 s DPH 08.12.2014 PUNCTUM,s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Plyn, Račianska 80 12,00 s DPH 05.12.2014 SPP,a.s. 15.12.2014
Faktúra Školenie - aktívne obchdovanie 90,00 s DPH 05.12.2014 Tlačová agentúra SR 05.12.2014
Faktúra Servis výťahu 11/2014 30,70 s DPH 05.12.2014 DAX VÝŤAHY 15.12.2014
Faktúra Správa počítačovej siete 11/2014 549,60 s DPH 05.12.2014 CMD, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Digitálna televízia 12/20114 17,90 s DPH 05.12.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Plyn 22,00 s DPH 05.12.2014 SPP,a.s. 15.12.2014
Faktúra Plyn Račianska 80 200,00 s DPH 05.12.2014 SPP,a.s. 15.12.2014
Faktúra Pranie prádla 120,38 s DPH 04.12.2014 2D, spol. s r.o. 15.12.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,79 s DPH 04.12.2014 Orange Slovensko, a.s. 15.12.2014
Faktúra Spracovanie účtovníctva 11/2014 950,00 s DPH 04.12.2014 PUNCTUM,s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Stravné lístky 885,60 s DPH 04.12.2014 Edenred Slovakia s.r.o. 15.12.2014
Faktúra 770070903 Stravné lístky 1 641.60 s DPH 28.11.2014 Edenred Slovakia s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Konzultačné práce 09/2014 300,00 s DPH 26.11.2014 Vladimír Zelenka - Software Consulting 15.12.2014
Faktúra Konzultačné práce 10/2014 300,00 s DPH 26.11.2014 Vladimír Zelenka - Software Consulting 15.12.2014
Faktúra Odborná literatúra - Manažment školy v praxi 66,00 s DPH 25.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 26.11.2014
Faktúra Nákup vybavenia do laboratória 228,00 s DPH 25.11.2014 mikroCHEM trade 26.11.2014
Faktúra Pevná linka 95,58 s DPH 25.11.2014 Slovak Telecom, a.s. 26.11.2014
Faktúra Mobilný telefón 57,72 s DPH 25.11.2014 Slovak Telecom, a.s. 25.11.2014
Faktúra Mobilný telefón 53,05 s DPH 25.11.2014 Slovak Telecom, a.s. 25.11.2014
Faktúra Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov 360,00 s DPH 25.11.2014 CBsoft, s.r.o. 25.11.2014
Faktúra Servisné práce na PSN 71,29 s DPH 25.11.2014 SKOM, spol. s.r.o. 26.11.2014
Faktúra Elektrina NN 10/2014 1 184,16 s DPH 25.11.2014 Slovnaft a.s. 26.11.2014
Faktúra Internetové pripojenie 300,00 s DPH 24.11.2014 SANET 15.12.2014
Faktúra Prenájom kopírky 96,95 s DPH 24.11.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 15.12.2014
Faktúra Doména SOSCH 14,76 s DPH 14.11.2014 Websupport, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Čistiace potreby ŠI 441,43 s DPH 13.11.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 15.12.2014
Faktúra Seminár - Cestovné náhrady 35,00 s DPH 13.11.2014 IPEKO Zvolen s.r.o. 15.12.2014
Faktúra 3414180804 Odvoz odpadu 630,42 s DPH 12.11.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 15.12.2014
Faktúra Spracovanie účtovníctva 10/2014 950,00 s DPH 07.11.2014 PUNCTUM,s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Spracovanie miezd 10/2014 800,00 s DPH 07.11.2014 PUNCTUM,s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Teplo 10/2014 222,72 s DPH 06.11.2014 Slovnaft a.s. 06.11.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 210,10 s DPH 06.11.2014 SLOVNAFT, a.s. 06.11.2014
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia ŠI 120,00 s DPH 06.11.2014 Trio-D spol. s.r.o. 06.11.2014
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia SOŠCH 120,00 s DPH 06.11.2014 Trio-D spol. s.r.o. 06.11.2014
Faktúra Elektrina, Borinka 32,63 s DPH 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. 15.12.2014
Faktúra Servis výťahu 10/2014 30,70 s DPH 06.11.2014 DAX VÝŤAHY 06.11.2014
Faktúra Elektrina, Rač. 80 1 247.36 s DPH 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. 15.12.2014
Faktúra Digitálna televízia 11/20114 21,90 s DPH 06.11.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Kominárske práce kotolňa Račianska 80 25,00 s DPH 06.11.2014 Kominár s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Kominárske práce kotolňa Račianska 78 25,00 s DPH 06.11.2014 Kominár s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Digitálna televízia 10/20114 17,90 s DPH 06.11.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Elektrina, Račianska 80 22,43 s DPH 06.11.2014 ZSE Energia,a.s. 15.12.2014
Objednávka Nákup vybavenia do laboratória 228,00 s DPH 05.11.2014 MikroCHEM trade, spol. s.r.o. 02.12.2014
Faktúra 114179434 Vodné stočné 10/2014, Rač. 80 1 659.07 s DPH 05.11.2014 BVS, a.s. 15.12.2014
Faktúra 114179447 Voda, Rač. 78 213,62 s DPH 05.11.2014 BVS, a.s. 15.12.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 200,00 s DPH 04.11.2014 SPP,a.s. 15.12.2014
Faktúra Plyn 22,00 s DPH 04.11.2014 SPP,a.s. 15.12.2014
Faktúra Plyn, Račianska 80 12,00 s DPH 04.11.2014 SPP,a.s. 15.12.2014
Faktúra Tlaková skúška hydrant. hadíc škola 54,00 s DPH 03.11.2014 HOREX HX, s.r.o. 03.11.2014
Faktúra Pevná linka 10/2014 138,00 s DPH 03.11.2014 Slovnaft a.s. 03.11.2014
Faktúra Odborná literatúra 44,80 s DPH 03.11.2014 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra 770067608 Stravné lístky 1 736.10 s DPH 03.11.2014 Edenred Slovakia s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Tlaková skúška hydrant. hadíc internát 98,64 s DPH 03.11.2014 HOREX HX, s.r.o. 03.11.2014
Faktúra webová stránka 79,20 s DPH 03.11.2014 15.12.2014
Faktúra Správa počítačovej siete 10/2014 549,60 s DPH 03.11.2014 CMD, s.r.o. 15.12.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,79 s DPH 30.10.2014 Orange Slovensko, a.s. 30.10.2014
Faktúra Nákup vybavenia do laboratória 322,00 s DPH 30.10.2014 MikroCHEM trade 15.12.2014
Faktúra Stravné lístky 1 036,10 s DPH 29.10.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 29.10.2014
Faktúra Preplatok za plyn -78,10 s DPH 29.10.2014 SPP,a.s. 29.10.2014
Faktúra Mobilný telefón 52,54 s DPH 24.10.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.10.2014
Faktúra Prenájom kopírky 96,95 s DPH 24.10.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 15.12.2014
Faktúra Mobilný telefón 55,55 s DPH 24.10.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.10.2014
Faktúra Učebná pomôcka CD 19,13 s DPH 22.10.2014 OXICO Ing. Ján Strapec 23.10.2014
Faktúra Prenájom kopírky 144,14 s DPH 17.10.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 17.10.2014
Faktúra úrok z omeškania 221,83 s DPH 15.10.2014 SPP 15.10.2014
Faktúra Priama linka 1,64 s DPH 14.10.2014 SLOVNAFT, a.s. 14.10.2014
Faktúra Tlačivá 81,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT a.s. 13.10.2014
Faktúra Elektrina, Rač. 80 1 247.36 s DPH 08.10.2014 ZSE Energia,a.s. 15.12.2014
Faktúra Elektrina, Račianska 80 22,43 s DPH 08.10.2014 ZSE Energia,a.s. 08.10.2014
Faktúra 114170688 Voda, Rač. 80 1 031.57 s DPH 08.10.2014 BVS, a.s. 08.10.2014
Faktúra 114170701 Voda, Rač. 78 234,64 s DPH 08.10.2014 BVS, a.s. 08.10.2014
Faktúra Elektrina, Borinka 32,63 s DPH 08.10.2014 ZSE Energia,a.s. 08.10.2014
Faktúra 10811156 Tonery 158,40 s DPH 07.10.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 07.10.2014
Faktúra 3414169660 Odvoz odpadu 564,06 s DPH 07.10.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 07.10.2014
Faktúra Elektrina NN 09/2014 1 231,52 s DPH 06.10.2014 Slovnaft a.s. 06.10.2014
Faktúra Teplo 09/2014 93,42 s DPH 06.10.2014 Slovnaft a.s. 06.10.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 247,68 s DPH 06.10.2014 SLOVNAFT, a.s. 06.10.2014
Faktúra Ochrana objektu 179,24 s DPH 03.10.2014 JAZASPOL,s.r.o. 03.10.2014
Faktúra Plyn 22,00 s DPH 03.10.2014 SPP,a.s. 03.10.2014
Faktúra Správa PC siete 9/2014 549,60 s DPH 03.10.2014 CMD, s.r.o. 03.10.2014
Faktúra Ochrana objektu 216,00 s DPH 03.10.2014 JAZASPOL,s.r.o. 03.10.2014
Faktúra Stravné lístky 987,10 s DPH 03.10.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 03.10.2014
Faktúra Plyn, Račianska 80 12,00 s DPH 03.10.2014 SPP,a.s. 03.10.2014
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 03.10.2014 Milan Bojnanský 03.10.2014
Faktúra Plyn, Račianska 78 200,00 s DPH 03.10.2014 SPP,a.s. 03.10.2014
Faktúra Stropný držiak 212,40 s DPH 03.10.2014 CMD, s.r.o. 03.10.2014
Faktúra Pevná linka 09/2014 138,00 s DPH 02.10.2014 Slovnaft a.s. 02.10.2014
Faktúra Servis výťahu 09/2014 30,70 s DPH 02.10.2014 DAX VÝŤAHY 02.10.2014
Faktúra Toner 90,00 s DPH 02.10.2014 COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o. 02.10.2014
Faktúra Stravné lístky 1 743,10 s DPH 02.10.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 02.10.2014
Objednávka Tlačivá 81,00 s DPH 02.10.2014 Ševt 23.10.2014
Faktúra Preplatok za plyn -21 955,39 s DPH 01.10.2014 SPP,a.s. 01.10.2014
Faktúra Preplatok za plyn -2,32 s DPH 01.10.2014 SPP,a.s. 01.10.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 30.09.2014 Orange Slovensko, a.s. 30.09.2014
Faktúra Ukážky prvej pomoci 30,00 s DPH 29.09.2014 Slovenský Červený kríž 29.09.2014
Faktúra Priama linka 0,50 s DPH 29.09.2014 SLOVNAFT, a.s. 29.09.2014
Faktúra 10811154 Tonery 358,80 s DPH 26.09.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 29.09.2014
Faktúra Kancelárske potreby 415,13 s DPH 26.09.2014 Ing. Pavol Regina- Regina 29.09.2014
Faktúra Kancelárske potreby 96,43 s DPH 26.09.2014 Ing. Pavol Regina- Regina 29.09.2014
Faktúra Kancelárske potreby 31,42 s DPH 26.09.2014 Ing. Pavol Regina- Regina 29.09.2014
Faktúra 20144663 Kancelárske potreby 836,70 s DPH 26.09.2014 Ing. Pavol Regina- Regina 29.09.2014
Objednávka Kancelárske potreby 838,45 s DPH 26.09.2014 Regina 29.09.2014
Faktúra Odborná literatúra 119,00 s DPH 24.09.2014 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 25.09.2014
Faktúra úrok z omeškania 193,81 s DPH 24.09.2014 SPP 24.09.2014
Faktúra Mobilný telefón 62,99 s DPH 23.09.2014 Slovak Telecom, a.s. 23.09.2014
Faktúra Prenájom kopírky 96,95 s DPH 23.09.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.09.2014
Faktúra Mobilný telefón 72,47 s DPH 23.09.2014 Slovak Telecom, a.s. 23.09.2014
Faktúra Odborná literatúra 42,40 s DPH 23.09.2014 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 23.09.2014
Faktúra 1516-2424 Odborná literatúra 28,70 s DPH 23.09.2014 ARES spol. s r.o. 23.09.2014
Objednávka Sada na upevnenie dataprojektora 212,40 s DPH 22.09.2014 CMD s.r.o. 03.10.2014
Faktúra Pracovné oblečenie 140,17 s DPH 16.09.2014 Lubica Podolcova LUBICA 16.09.2014
Faktúra 1415-2419 Odborná literatúra 15,00 s DPH 16.09.2014 ARES spol. s r.o. 16.09.2014
Faktúra Monitoring a prečistenie dažďového zvodu SOŠCH 283,68 s DPH 12.09.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. 12.09.2014
Faktúra 114162117 Vodné stočné 07/2014, Rač. 80 532,24 s DPH 12.09.2014 BVS, a.s. 12.09.2014
Faktúra 114162130 Vodné stočné 07/2014, Rač. 78 254,59 s DPH 12.09.2014 BVS, a.s. 12.09.2014
Faktúra Elektrina NN 08/2014 712,00 s DPH 11.09.2014 Slovnaft a.s. 11.09.2014
Faktúra Plyn do kotolne 1 206,43 s DPH 11.09.2014 SPP,a.s. 11.09.2014
Faktúra Kancelárske Potreby 47,18 s DPH 10.09.2014 Pavol Regina 10.09.2014
Faktúra Pevná linka internát 9/2014 108,12 s DPH 09.09.2014 Slovak Telecom, a.s. 02.09.2014
Faktúra Športové potreby 162,83 s DPH 09.09.2014 BJP s.r.o. 10.09.2014
Faktúra Športové potreby 426,50 s DPH 09.09.2014 Sportsdirect.comSLOVAKIA s.r.o. 10.09.2014
Faktúra Pevná linka 85,91 s DPH 09.09.2014 Slovak Telecom, a.s. 09.09.2014
Faktúra 3414135504 Komunálny odpad 564,06 s DPH 09.09.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 09.09.2014
Faktúra Pranie prádla 700,92 s DPH 09.09.2014 2D, spol. s r.o. 09.09.2014
Faktúra Elektrická energia 626,88 s DPH 09.09.2014 ZSE Energia,a.s. 09.09.2014
Faktúra Spracovanie účtovníctva 08/2014 950,00 s DPH 08.09.2014 PUNCTUM,s.r.o. 08.09.2014
Faktúra Elektrina Borinka 32,63 s DPH 08.09.2014 ZSE Energia,a.s. 08.09.2014
Faktúra Elektrina ŠI 22,43 s DPH 08.09.2014 ZSE Energia,a.s. 08.09.2014
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 08.09.2014 ZSE Energia,a.s. 08.09.2014
Faktúra Čistiace potreby 151,99 s DPH 08.09.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.09.2014
Faktúra Digitálna televízia 17,90 s DPH 05.09.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 05.09.2014
Faktúra Servis výťahu 08/2014 30,70 s DPH 05.09.2014 42DAX VÝŤAHY 05.09.2014
Faktúra Pevná linka 08/2014 138,00 s DPH 04.09.2014 Slovnaft a.s. 04.09.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 99,52 s DPH 04.09.2014 SLOVNAFT, a.s. 04.09.2014
Faktúra Teplo 08/2014 79,04 s DPH 04.09.2014 Slovnaft a.s. 04.09.2014
Faktúra Konzultačné práce 08/2014 300,00 s DPH 04.09.2014 Vladimír Zelenka 04.09.2014
Faktúra Stravné lístky 434,10 s DPH 04.09.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 04.09.2014
Faktúra Plyn SOU 22,00 s DPH 04.09.2014 SPP,a.s. 04.09.2014
Faktúra Správa pc siete 8/2014 549,60 s DPH 03.09.2014 CMD, s.r.o. 03.09.2014
Faktúra Plyn do kotolne ŠI 1 539,38 s DPH 27.08.2014 SPP,a.s. 27.08.2014
Faktúra Prenájom kopírovacieho stroja 96,95 s DPH 27.08.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 27.08.2014
Faktúra Odvoz odpadu 07/2014 630,42 s DPH 27.08.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 27.08.2014
Faktúra Internetové pripojenie 300,00 s DPH 27.08.2014 SANET 27.08.2014
Faktúra Stravné lístky SOU 539,10 s DPH 27.08.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 27.08.2014
Faktúra Triedne knihy 238,41 s DPH 25.08.2014 CART PRINT, s.r.o. 25.08.2014
Faktúra Mobilný telefón 64,59 s DPH 22.08.2014 Slovak Telecom, a.s. 22.08.2014
Faktúra Mobilný telefón 69,47 s DPH 22.08.2014 Slovak Telecom, a.s. 22.08.2014
Faktúra Oprava - výmena školského rozhlasu 1 443.70 s DPH 22.08.2014 PROELING s.r.o. 22.08.2014
Faktúra Servis kopírovacie stroja 139,20 s DPH 20.08.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 20.08.2014
Faktúra Servis kopírovacie stroja 81,60 s DPH 20.08.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 20.08.2014
Faktúra Servis kopírovacie stroja -183,60 s DPH 20.08.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 20.08.2014
Faktúra Priama linka 1,61 s DPH 18.08.2014 SLOVNAFT, a.s. 18.08.2014
Faktúra Elektrina NN 07/2014 798,17 s DPH 14.08.2014 Slovnaft a.s. 18.08.2014
Faktúra Teplo 07/2014 79,04 s DPH 14.08.2014 Slovnaft a.s. 18.08.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 134,89 s DPH 14.08.2014 SLOVNAFT, a.s. 18.08.2014
Faktúra Pevná linka 82,74 s DPH 14.08.2014 Slovak Telecom, a.s. 18.08.2014
Faktúra Elektrická energia 07/2014 605,44 s DPH 12.08.2014 ZSE Energia,a.s. 12.08.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 -3 628,00 s DPH 07.08.2014 SPP,a.s. 07.08.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 200,00 s DPH 07.08.2014 SPP,a.s. 07.08.2014
Faktúra Spracovanie miezd 07/2014 830,00 s DPH 07.08.2014 EKOMON,s.r.o. 07.08.2014
Faktúra Elektrická energia, Borinka 32,63 s DPH 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. 06.08.2014
Faktúra Pevná linka 138,00 s DPH 06.08.2014 Slovnaft a.s. 18.08.2014
Faktúra Elektrická energia, ŠI 1 247,36 s DPH 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. 06.08.2014
Faktúra Konzultačné práce 07/2014 300,00 s DPH 06.08.2014 Vladimír Zelenka 06.08.2014
Faktúra Servis kopírovacie stroja 183,60 s DPH 06.08.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 18.08.2014
Faktúra Elektrická energia, ŠI 22,43 s DPH 06.08.2014 ZSE Energia,a.s. 06.08.2014
Faktúra 114153392 Vodné, stočné, ŠI 816,49 s DPH 06.08.2014 BVS, a.s. 06.08.2014
Faktúra 114153405 Vodné, stočné, Rač. 78 254,75 s DPH 06.08.2014 BVS, a.s. 06.08.2014
Faktúra Káblová televízia 21,90 s DPH 06.08.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 06.08.2014
Faktúra Správa PC siete 07/2014 549,60 s DPH 05.08.2014 CMD 05.08.2014
Faktúra Plyn do laboratória SOU 22,00 s DPH 05.08.2014 SPP,a.s. 05.08.2014
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 05.08.2014 42DAX VÝŤAHY 18.08.2014
Faktúra Spracovanie účtovníctva 07/2014 950,00 s DPH 05.08.2014 PUNCTUM,s.r.o. 05.08.2014
Faktúra Spracovanie miezd 06/2014 830,00 s DPH 05.08.2014 EKOMON,s.r.o. 05.08.2014
Faktúra Plyn do kuchyne 11,00 s DPH 05.08.2014 SPP,a.s. 05.08.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 3 628,00 s DPH 05.08.2014 SPP,a.s. 05.08.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 31.07.2014 Orange Slovensko, a.s. 31.07.2014
Faktúra Stravné lístky 07/2014 423,60 s DPH 29.07.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 29.07.2014
Faktúra Stravné lístky 07/2014 371,10 s DPH 29.07.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 29.07.2014
Faktúra Mobilný telefón 66,36 s DPH 24.07.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.07.2014
Faktúra Mobilný telefón 65,00 s DPH 24.07.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.07.2014
Faktúra Štúdia a rozpočet prestavby haly na telocvičňu 280,00 s DPH 23.07.2014 Ing. Jana Maliariková 23.07.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 252,11 s DPH 22.07.2014 SLOVNAFT, a.s. 23.07.2014
Faktúra Teplo 06/2014 79,04 s DPH 22.07.2014 Slovnaft a.s. 23.07.2014
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 22.07.2014 TransData s.r.o. 09.09.2014
Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci uo dňa 30.9.2011 ISIC s DPH 22.07.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 19.09.2014
Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci uo dňa 30.9.2011 ITIC s DPH 22.07.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 19.09.2014
Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci s DPH 22.07.2014 TransData s.r.o. 09.09.2014
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 16.07.2014 ZSE Energia,a.s. 16.07.2014
Faktúra Plyn 1 824,16 s DPH 16.07.2014 SPP,a.s. 16.07.2014
Faktúra Ochrana objektu 179,24 s DPH 16.07.2014 JAZASPOL,s.r.o. 16.07.2014
Faktúra Elektrika ŠI 22,43 s DPH 16.07.2014 ZSE Energia,a.s. 16.07.2014
Faktúra Káblová TV 17,90 s DPH 16.07.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 16.07.2014
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 16.07.2014 42DAX VÝŤAHY 16.07.2014
Faktúra Prenájom stroja 199,56 s DPH 16.07.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 16.07.2014
Faktúra Priama linka 1,87 s DPH 16.07.2014 SLOVNAFT, a.s. 17.07.2014
Faktúra Ochrana objektu 216,00 s DPH 16.07.2014 JAZASPOL,s.r.o. 16.07.2014
Faktúra Elektrina chata Borinka 32,63 s DPH 16.07.2014 ZSE Energia,a.s. 16.07.2014
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 16.07.2014 SPP,a.s. 16.07.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 16.07.2014 Orange Slovensko, a.s. 16.07.2014
Faktúra Plyn 22,00 s DPH 16.07.2014 SPP,a.s. 16.07.2014
Faktúra 114144955 Voda ŠI 1 217.74 s DPH 16.07.2014 BVS, a.s. 16.07.2014
Faktúra Mobilný telefón 5,00 s DPH 16.07.2014 Orange Slovensko, a.s. 16.07.2014
Faktúra 9140001975 up grade programu 189,00 s DPH 16.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 16.07.2014
Faktúra OLO 530,88 s DPH 16.07.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 16.07.2014
Faktúra Elektrina, Rač. 78 591,54 s DPH 16.07.2014 ZSE Energia,a.s. 16.07.2014
Faktúra Prenájom stroja 96,65 s DPH 16.07.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 16.07.2014
Faktúra Plyn 3 628,00 s DPH 16.07.2014 SPP,a.s. 16.07.2014
Faktúra Pevná linka 93,97 s DPH 08.07.2014 Slovak Telecom, a.s. 11.07.2014
Faktúra Elektrina NN 06/2014 910,85 s DPH 08.07.2014 Slovnaft a.s. 11.07.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 03.07.2014 Slovnaft a.s. 03.07.2014
Faktúra Tlačivá 119,57 s DPH 03.07.2014 ŠEVT a.s. 03.07.2014
Faktúra Spracovanie účtovníctva 06/ 2014 950,00 s DPH 03.07.2014 PUNCTUM,s.r.o. 04.07.2014
Faktúra Konzultačné práce 06/2014 300,00 s DPH 03.07.2014 Vladimír Zelenka 04.07.2014
Faktúra 114142794 Voda 651,66 s DPH 03.07.2014 BVS, a.s. 04.07.2014
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 03.07.2014 Milan Bojnanský 03.07.2014
Zmluva 0683828/00CRZ nájom telefónnej pozície s DPH 30.06.2014 Slovnaft a.s., 01.07.2014
Faktúra Stravné lístky 1 729,10 s DPH 25.06.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 27.06.2014
Faktúra Mobilný telefón 69,38 s DPH 24.06.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2014
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 24.06.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2014
Faktúra Priama linka 2,98 s DPH 20.06.2014 SLOVNAFT, a.s. 20.06.2014
Faktúra 114137869 Voda, ŠI 1 086.12 s DPH 19.06.2014 BVS, a.s. 20.06.2014
Faktúra Prenájom stroja 96,95 s DPH 19.06.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 20.06.2014
Faktúra Ochrana Objektu- SOŠCH 39,84 s DPH 13.06.2014 JAZASPOL,s.r.o. 16.06.2014
Faktúra Pevná linka 88,29 s DPH 10.06.2014 Slovak Telecom, a.s. 10.06.2014
Faktúra Preprava autobusom 940,00 s DPH 10.06.2014 Ivan Levčík SILVIA 10.06.2014
Faktúra Elektrina Rač. 78 697,16 s DPH 09.06.2014 ZSE Energia,a.s. 09.06.2014
Faktúra Mobilný telefón- upomienka 5,00 s DPH 09.06.2014 Orange Slovensko, a.s. 10.06.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 09.06.2014 Orange Slovensko, a.s. 09.06.2014
Faktúra Elektrina ,Chata 32,63 s DPH 09.06.2014 ZSE Energia,a.s. 09.06.2014
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 09.06.2014 ZSE Energia,a.s. 09.06.2014
Faktúra Elektrina ŠI 22,43 s DPH 09.06.2014 ZSE Energia,a.s. 09.06.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 785,08 s DPH 06.06.2014 SLOVNAFT, a.s. 06.06.2014
Faktúra Tlačivá 10,00 s DPH 06.06.2014 ŠEVT a.s. 06.06.2014
Faktúra Spracovanie miezd 05/2014 830,00 s DPH 06.06.2014 EKOMON,s.r.o. 10.06.2014
Faktúra Elektrina NN 05/2014 1 156,58 s DPH 06.06.2014 Slovnaft a.s. 06.06.2014
Faktúra Komunálny odpad 597,24 s DPH 06.06.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 06.06.2014
Faktúra Teplo 05/2014 79,04 s DPH 05.06.2014 Slovnaft a.s. 05.06.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 3 628,00 s DPH 05.06.2014 SPP,a.s. 05.06.2014
Faktúra Ukážky prvej pomoci 22,00 s DPH 05.06.2014 Slovenský Červený kríž 05.06.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 05.06.2014 Slovnaft a.s. 05.06.2014
Faktúra Káblová televízia 21,90 s DPH 05.06.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 05.06.2014
Faktúra Plyn ŠI 11,00 s DPH 05.06.2014 SPP,a.s. 05.06.2014
Faktúra Plyn, Vlčie hrdlo 50 22,00 s DPH 05.06.2014 SPP,a.s. 05.06.2014
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 05.06.2014 42DAX VÝŤAHY 05.06.2014
Faktúra Stravné lístky ŠI 05/2014 883,80 s DPH 04.06.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 05.06.2014
Faktúra Stravné lístky SOU 05/2014 1 603,10 s DPH 04.06.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 05.06.2014
Faktúra Správa Pc siete máj 2014 549,60 s DPH 03.06.2014 CMD, s.r.o. 03.06.2014
Faktúra Tlačivá 12,90 s DPH 02.06.2014 ŠEVT a.s. 02.06.2014
Faktúra Výuka ekonomických predmetov 5/2014 261,00 s DPH 02.06.2014 Ing. Jana Šebestová 02.06.2014
Faktúra Pranie prádla 170,26 s DPH 29.05.2014 2D, spol. s r.o. 29.05.2014
Faktúra Plyn- Nedoplatok 15,03 s DPH 28.05.2014 SPP,a.s. 28.05.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 3 628,00 s DPH 27.05.2014 SPP,a.s. 27.05.2014
Faktúra Mobilný telefón 69,12 s DPH 23.05.2014 Slovak Telecom, a.s. 23.05.2014
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 23.05.2014 Slovak Telecom, a.s. 23.05.2014
Faktúra Prenájom kopírovacieho stroja 96,95 s DPH 22.05.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 22.05.2014
Faktúra služby počítačovej siete 300,00 s DPH 21.05.2014 SANET 21.05.2014
Faktúra Servis kopírovacie stroja 258,00 s DPH 21.05.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 21.05.2014
Faktúra Školenie PAM 232,80 s DPH 19.05.2014 Vema, s.r.o. 19.05.2014
Faktúra Konzultačné práce 4/2014 300,00 s DPH 19.05.2014 Vladimír Zelenka 19.05.2014
Faktúra 114129363 Voda Rač. 78 181,24 s DPH 19.05.2014 BVS, a.s. 19.05.2014
Faktúra 114129350 Voda ŠI 2 156.12 s DPH 19.05.2014 BVS, a.s. 19.05.2014
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia SOŠCH 120,00 s DPH 19.05.2014 Trio-D spol. s.r.o. 19.05.2014
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia ŠI 516,00 s DPH 19.05.2014 Trio-D spol. s.r.o. 19.05.2014
Faktúra Priama linka 5,38 s DPH 19.05.2014 SLOVNAFT, a.s. 19.05.2014
Faktúra Plyn 3 441,83 s DPH 13.05.2014 SPP,a.s. 13.05.2014
Faktúra Elektrina 789,67 s DPH 12.05.2014 ZSE Energia,a.s. 12.05.2014
Faktúra Káblová TV 17,90 s DPH 12.05.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 12.05.2014
Faktúra Údržba výťahu 30,70 s DPH 12.05.2014 12.05.2014
Faktúra Odvoz komunálneho odpadu 597,24 s DPH 12.05.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 12.05.2014
Faktúra Spracovanie miezd 04/2014 830,00 s DPH 12.05.2014 EKOMON,s.r.o. 19.05.2014
Faktúra Elektrina NN 04/2014 1 141.33 s DPH 09.05.2014 Slovnaft a.s. 14.05.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 448,93 s DPH 09.05.2014 SLOVNAFT, a.s. 14.05.2014
Faktúra Teplo 04/2014 288,06 s DPH 07.05.2014 Slovnaft a.s. 07.05.2014
Faktúra Pevná linka 87,76 s DPH 07.05.2014 Slovak Telecom, a.s. 07.05.2014
Faktúra Elektrina- ŠI 1 247.36 s DPH 06.05.2014 ZSE Energia,a.s. 06.05.2014
Faktúra Elektrina- Borinka 32,63 s DPH 06.05.2014 ZSE Energia,a.s. 06.05.2014
Faktúra Odborná literatúra 41,20 s DPH 06.05.2014 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 06.05.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,73 s DPH 06.05.2014 Orange Slovensko, a.s. 06.05.2014
Faktúra Elektrina- ŠI 22,43 s DPH 06.05.2014 ZSE Energia,a.s. 06.05.2014
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 05.05.2014 SPP,a.s. 05.05.2014
Faktúra Plyn 3 628,00 s DPH 05.05.2014 SPP,a.s. 05.05.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 05.05.2014 Slovnaft a.s. 05.05.2014
Faktúra Tlačiareň HP CJL 330,00 s DPH 05.05.2014 CMD,s.r.o. 06.05.2014
Faktúra Správa PC siete 549,60 s DPH 05.05.2014 CMD, s.r.o. 06.05.2014
Faktúra Výuka ekonomických predmetov 4/2014 189,00 s DPH 30.04.2014 Ing. Jana Šebestová 30.04.2014
Faktúra Priama linka 3,10 s DPH 25.04.2014 SLOVNAFT, a.s. 25.04.2014
Faktúra 114120469 Vodné,stočné, Rač. 78 349,58 s DPH 24.04.2014 BVS, a.s. 24.04.2014
Faktúra 114120458 Vodné, stočné, ŠI 856,63 s DPH 24.04.2014 BVS, a.s. 24.04.2014
Faktúra Hygienické potreby 24,19 s DPH 24.04.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 24.04.2014
Faktúra Mobilný telefón 61,73 s DPH 24.04.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.04.2014
Faktúra Mobilný telefón 59,38 s DPH 24.04.2014 Slovak Telecom, a.s. 24.04.2014
Faktúra Prenájom zariadenia 96,95 s DPH 23.04.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.04.2014
Faktúra Vyúčtovanie tepla za rok 2013 -911,23 s DPH 15.04.2014 Slovnaft a.s. 16.04.2014
Faktúra Spracovanie miezd 03/2014 830,00 s DPH 15.04.2014 EKOMON,s.r.o. 15.04.2014
Faktúra Kancelárske potreby 97,15 s DPH 15.04.2014 Pavol Regina 15.04.2014
Faktúra Obedy na PEVŠ 198,00 s DPH 15.04.2014 Globalgastro plus,s.r.o. 15.04.2014
Faktúra Prenájom Auly 250,00 s DPH 15.04.2014 15.04.2014
Faktúra Elektrina 952,13 s DPH 14.04.2014 ZSE Energia,a.s. 14.04.2014
Faktúra Plyn 78,53 s DPH 14.04.2014 SPP,a.s. 14.04.2014
Faktúra Plyn ŠI 5 663,24 s DPH 11.04.2014 SPP,a.s. 11.04.2014
Faktúra Pevná linka 127,17 s DPH 10.04.2014 Slovak Telecom, a.s. 10.04.2014
Faktúra Pomôcky 108,78 s DPH 09.04.2014 Sloger- EU s.r.o. 10.04.2014
Faktúra Chemické pomôcky 185,90 s DPH 09.04.2014 XenoBios, s.r.o. 10.04.2014
Faktúra Chemické pomôcky 199,72 s DPH 09.04.2014 XenoBios, s.r.o. 10.04.2014
Faktúra Komunálny odpad 530,88 s DPH 08.04.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 08.04.2014
Faktúra Elektrina 32,63 s DPH 07.04.2014 ZSE Energia,a.s. 07.04.2014
Faktúra Elektrina 1 247,36 s DPH 07.04.2014 ZSE Energia,a.s. 07.04.2014
Faktúra Elektrina 22,43 s DPH 07.04.2014 ZSE Energia,a.s. 07.04.2014
Faktúra Elektrina NN 03/2014 1 280,95 s DPH 07.04.2014 Slovnaft a.s. 09.04.2014
Faktúra Teplo 03/2014 354,40 s DPH 07.04.2014 Slovnaft a.s. 09.04.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 03/2014 413,54 s DPH 07.04.2014 Slovnaft a.s. 09.04.2014
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 04.04.2014 SPP,a.s. 07.04.2014
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 04.04.2014 SPP,a.s. 07.04.2014
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 04.04.2014 Orange Slovensko, a.s. 07.04.2014
Faktúra Servis výťahu- 03/2014 30,70 s DPH 04.04.2014 42DAX VÝŤAHY 07.04.2014
Faktúra Káblová televízia 21,90 s DPH 04.04.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 07.04.2014
Faktúra Prenájom stroja 254,15 s DPH 03.04.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 03.04.2014
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 03.04.2014 Vladimír Zelenka 03.04.2014
Faktúra Servisné práce- dobropis -39,60 s DPH 03.04.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 03.04.2014
Faktúra Správa Pc siete- marec 549,60 s DPH 03.04.2014 CMD, s.r.o. 03.04.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 03.04.2014 Slovnaft a.s. 03.04.2014
Faktúra Výuka ekonomických predmetov 252,00 s DPH 03.04.2014 Ing. Jana Šebestová 04.04.2014
Faktúra Ochrana Objektu- ŠI 179,24 s DPH 02.04.2014 JAZASPOL,s.r.o. 02.04.2014
Faktúra Ochrana Objektu- SOŠCH 216,00 s DPH 02.04.2014 JAZASPOL,s.r.o. 02.04.2014
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 02.04.2014 Milan Bojnanský 02.04.2014
Faktúra Poplatok za OLO - Chata 5,40 s DPH 01.04.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 02.04.2014
Faktúra Stravné lístky SOU 1 790,30 s DPH 31.03.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 31.03.2014
Faktúra Stravné lístky 999,30 s DPH 31.03.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 31.03.2014
Faktúra Čistiace potreby ŠI 138,84 s DPH 31.03.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 31.03.2014
Faktúra Odborné knihy 61,80 s DPH 27.03.2014 Regionálne vzdelávacie centrum 27.03.2014
Faktúra Prenájom stroja 96,95 s DPH 27.03.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 27.03.2014
Faktúra Mobilný telefón 69,78 s DPH 25.03.2014 Slovak Telecom, a.s. 25.03.2014
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 25.03.2014 Slovak Telecom, a.s. 03.03.2014
Faktúra Sklenárske a montážne práce 123,84 s DPH 21.03.2014 IGLASS AKTÍV s.r.o. 21.03.2014
Faktúra Tlačivá 32,40 s DPH 20.03.2014 ŠEVT a.s. 20.03.2014
Faktúra Úrok z omeškania 115,66 s DPH 20.03.2014 SPP,a.s. 20.03.2014
Faktúra Voda, Rač. 80 1 511,93 s DPH 19.03.2014 BVS, a.s. 19.03.2014
Faktúra Daň z nehnuteľností 1. splátka 7 109,29 s DPH 19.03.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 14.01.2015
Faktúra 114112116 Voda, Rač. 78 263,71 s DPH 19.03.2014 BVS, a.s. 19.03.2014
Faktúra Servis kopírky 168,00 s DPH 19.03.2014 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 19.03.2014
Faktúra Daň z nehnuteľností, 2. splátka 7 109,29 s DPH 19.03.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 14.01.2015
Faktúra Spracovanie miezd 02/2014 830,00 s DPH 19.03.2014 EKOMON,s.r.o. 19.03.2014
Faktúra Daň z nehnuteľností, 3 splátka 7 109,29 s DPH 19.03.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 14.01.2015
Faktúra Servis kopírovacieho stroja 57,60 s DPH 17.03.2014 COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o. 17.03.2014
Faktúra Autobusová preprava 370,00 s DPH 14.03.2014 Ivan Levčík SILVIA 17.03.2014
Faktúra Počítač Intel i5 1 135,20 s DPH 13.03.2014 CMD 13.03.2014
Faktúra spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 11.03.2014 PUNCTUM,s.r.o. 11.03.2014
Faktúra Tlačiarenské služby 48,47 s DPH 11.03.2014 Slovenská pošta,a.s. 11.03.2014
Faktúra Preddavková platba, Chata, 03 32,63 s DPH 11.03.2014 ZSE Energia,a.s. 11.03.2014
Faktúra Preddavková platba, ŠI, 03 1 247,36 s DPH 11.03.2014 ZSE Energia,a.s. 11.03.2014
Faktúra Káblová televízia 17,90 s DPH 11.03.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 11.03.2014
Faktúra Odvoz odpadu 530,88 s DPH 11.03.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 11.03.2014
Faktúra Preddavková platba, Rač. 80/ 03 22,43 s DPH 11.03.2014 ZSE Energia,a.s. 11.03.2014
Faktúra Elektrina Račianska 78/ 02 1 104.48 s DPH 11.03.2014 ZSE Energia,a.s. 11.03.2014
Faktúra Plyn ŠI 7 669,20 s DPH 11.03.2014 SPP,a.s. 11.03.2014
Faktúra Teplo 763,40 s DPH 10.03.2014 SLOVNAFT, a.s. 10.03.2014
Faktúra Pevná linka 113,63 s DPH 10.03.2014 Slovak Telecom, a.s. 04.03.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 331,73 s DPH 10.03.2014 SLOVNAFT, a.s. 10.03.2014
Faktúra Elektrina NN 12/2013 1 764,07 s DPH 10.03.2014 Slovnaft a.s. 10.03.2014
Faktúra Sklenárske a montážne práce 89,00 s DPH 10.03.2014 IGLASS AKTÍV s.r.o. 10.03.2014
Faktúra Revízia hasiacich prístrojov 7,68 s DPH 06.03.2014 HOREX HX, s.r.o. 06.03.2014
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 06.03.2014 42DAX VÝŤAHY 06.03.2014
Faktúra Revízia hasiacich prístrojov 221,38 s DPH 06.03.2014 HOREX HX, s.r.o. 06.03.2014
Faktúra Revízia hasiacich prístrojov 18,08 s DPH 06.03.2014 HOREX HX, s.r.o. 06.03.2014
Faktúra Revízia hasiacich prístrojov 7,68 s DPH 06.03.2014 HOREX HX, s.r.o. 06.03.2014
Faktúra Revízia hasiacich prístrojov 740,08 s DPH 06.03.2014 HOREX HX, s.r.o. 06.03.2014
Faktúra Pranie prádla 96,91 s DPH 06.03.2014 2D, spol. s r.o. 06.03.2014
Faktúra Pranie prádla 127,27 s DPH 06.03.2014 2D, spol. s r.o. 06.03.2014
Faktúra Správa PC siete 549,60 s DPH 05.03.2014 CMD 05.03.2014
Faktúra Plyn 3 628,00 s DPH 05.03.2014 SPP,a.s. 05.03.2014
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 05.03.2014 SPP,a.s. 05.03.2014
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 05.03.2014 SPP,a.s. 05.03.2014
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 04.03.2014 Vladimír Zelenka 04.03.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 04.03.2014 Slovnaft a.s. 04.03.2014
Faktúra Stravné lístky SOU 1 167,30 s DPH 03.03.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 04.03.2014
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 03.03.2014 Slovak Telecom, a.s. 03.03.2014
Faktúra Mobilný telefón 78,79 s DPH 03.03.2014 Slovak Telecom, a.s. 03.03.2014
Faktúra Stravné lístky ŠI 670,30 s DPH 03.03.2014 Ederned Slovakia s.r.o. 04.03.2014
Faktúra Mobilný telefón 44,44 s DPH 03.03.2014 Orange Slovensko, a.s. 04.03.2014
Faktúra Prenájom stroja 96,95 s DPH 03.03.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 04.03.2014
Faktúra Služby PC siete 300,00 s DPH 03.03.2014 SANET 04.03.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - výuka ekonomických predmetov 1/2 s DPH 28.02.2014 Ing. Jana Šebestová 04.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - výuka ekonomických predmetov 2/2 s DPH 28.02.2014 Ing. Jana Šebestová 04.04.2014
Faktúra Nedoplatok za elertrinu 918,80 s DPH 21.02.2014 ZSE Energia,a.s. 04.03.2014
Faktúra Dodávka pitnej vody 398,08 s DPH 21.02.2014 SLOVNAFT, a.s. 04.03.2014
Faktúra Teplo 622,70 s DPH 21.02.2014 SLOVNAFT, a.s. 04.03.2014
Faktúra Konzultačné práce 1/2014 300,00 s DPH 21.02.2014 Vladimír Zelenka 04.03.2014
Faktúra Modul do Štátnej pokladnice 100,80 s DPH 21.02.2014 Vema, s.r.o. 04.03.2014
Faktúra Pevná sieť 135,13 s DPH 21.02.2014 Slovak Telecom, a.s. 04.03.2014
Faktúra Spracovanie miezd 12-2013 830,00 s DPH 21.02.2014 EKOMON,s.r.o. 04.03.2014
Faktúra Spracovanie miezd 11-2013 830,00 s DPH 21.02.2014 EKOMON,s.r.o. 04.03.2014
Faktúra Dokumenty 40,56 s DPH 21.02.2014 ŠEVT a.s. 04.03.2014
Faktúra Priama linka 0,67 s DPH 21.02.2014 SLOVNAFT, a.s. 04.03.2014
Faktúra Elektrina 2 355,79 s DPH 21.02.2014 SLOVNAFT, a.s. 04.03.2014
Faktúra Voda 194,03 s DPH 14.02.2014 BVS, a.s. 04.03.2014
Faktúra Voda 1 325,04 s DPH 14.02.2014 BVS, a.s. 04.03.2014
Faktúra Strava študentov 3201.70Kč s DPH 11.02.2014 SOŠ a SOU 11.02.2014
Faktúra Plyn 9 247,40 s DPH 11.02.2014 SPP,a.s. 11.02.2014
Faktúra Odvoz odpadu 630,42 s DPH 07.02.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 07.02.2014
Faktúra Plyn Rač. 80 11,00 s DPH 06.02.2014 SPP,a.s. 06.02.2014
Faktúra Spracovanie miezd 01/2014 830,00 s DPH 06.02.2014 EKOMON,s.r.o. 11.02.2014
Faktúra Spracovanie účtovníctva 01/2014 800,00 s DPH 06.02.2014 PUNCTUM,s.r.o. 11.02.2014
Faktúra Moblný telefón 19,72 s DPH 06.02.2014 Orange Slovensko, a.s. 06.02.2014
Faktúra Plyn Rač. 78 3 628,00 s DPH 06.02.2014 SPP,a.s. 06.02.2014
Faktúra Plyn SOU 26,00 s DPH 06.02.2014 SPP,a.s. 06.02.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 06.02.2014 SLOVNAFT, a.s. 06.02.2014
Faktúra Správa PC siete 549,00 s DPH 06.02.2014 CMD 06.02.2014
Faktúra Odborná literatúra 41,20 s DPH 06.02.2014 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 06.02.2014
Faktúra Elektrina Chata 32,63 s DPH 06.02.2014 ZSE Energia,a.s. 06.02.2014
Faktúra Elektrina Rač. 80 1 247,36 s DPH 06.02.2014 ZSE Energia,a.s. 06.02.2014
Faktúra Elektirna Rač. 80 22,43 s DPH 06.02.2014 ZSE Energia,a.s. 06.02.2014
Faktúra Káblová televízia 48,58 s DPH 06.02.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 06.02.2014
Faktúra Prenájom kopírky 96,95 s DPH 28.01.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 28.01.2014
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 28.01.2014 ZSE Energia,a.s. 28.01.2014
Faktúra Členský poplatok 33,00 s DPH 28.01.2014 SANET 28.01.2014
Faktúra Mobilný telefón 86,57 s DPH 28.01.2014 Slovak Telecom, a.s. 28.01.2014
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 28.01.2014 Vladimír Zelenka 28.01.2014
Faktúra Mobilný telefón 84,17 s DPH 28.01.2014 Slovak Telecom, a.s. 28.01.2014
Faktúra Úroky z omeškania 67,76 s DPH 28.01.2014 SPP,a.s. 28.01.2014
Faktúra Elektrina 916,42 s DPH 28.01.2014 ZSE Energia,a.s. 28.01.2014
Faktúra Voda 627,80 s DPH 23.01.2014 BVS, a.s. 23.01.2014
Faktúra Voda 1 302,88 s DPH 23.01.2014 BVS, a.s. 23.01.2014
Faktúra Plyn - Nedoplatok 11 151,22 s DPH 21.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Elektrina - Rač. 80 22,43 s DPH 21.01.2014 ZSE Energia,a.s. 23.01.2014
Faktúra Elektrina - Chata 32,63 s DPH 21.01.2014 ZSE Energia,a.s. 23.01.2014
Faktúra Plyn - preplatok -61,86 s DPH 21.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Voda 1 457,45 s DPH 21.01.2014 BVS, a.s. 23.01.2014
Faktúra Voda 298,24 s DPH 21.01.2014 BVS, a.s. 23.01.2014
Faktúra Voda 1 548,62 s DPH 20.01.2014 BVS, a.s. 23.01.2014
Faktúra Prenájom auly ODEON 250,00 s DPH 20.01.2014 GLOBAL plus, s.r.o. 20.01.2014
Faktúra Priama linka 1,61 s DPH 20.01.2014 SLOVNAFT, a.s. 20.01.2014
Faktúra Plyn- nedoplatok 1,94 s DPH 20.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Voda 254,71 s DPH 20.01.2014 BVS, a.s. 23.01.2014
Faktúra Plyn 8 390,18 s DPH 20.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Elektrina - nedoplatok 916,42 s DPH 20.01.2014 ZSE Energia,a.s. 23.01.2014
Faktúra Prenájom stroja 207,13 s DPH 20.01.2014 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 23.01.2014
Faktúra Servisné práce na PSN 24,41 s DPH 13.01.2014 SKOM, spol. s r.o. 13.01.2014
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 13.01.2014 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 13.01.2014
Faktúra Pranie prádla 124,32 s DPH 13.01.2014 2D, spol. s r.o. 13.01.2014
Faktúra Káblová televízia 52,58 s DPH 13.01.2014 upc broadband slovakia, s.r.o. 13.01.2014
Faktúra Teplo 12/2013 291,61 s DPH 10.01.2014 Slovnaft a.s. 10.01.2014
Faktúra Elektrina NN 12/2013 952,42 s DPH 10.01.2014 Slovnaft a.s. 10.01.2014
Faktúra Reklamná kampaň na portáloch 300,00 s DPH 10.01.2014 Centrum Holdings a.s. 10.01.2014
Faktúra Voda 12/2013 232,20 s DPH 09.01.2014 Slovnaft a.s. 09.01.2014
Faktúra Mobilný telefón 73,76 s DPH 08.01.2014 Slovak Telecom, a.s. 08.01.2014
Zmluva 54/2014 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu s DPH 08.01.2014 NUCEM 13.01.2014
Faktúra Ochrana objektu 10-12/2013 179,24 s DPH 08.01.2014 JAZASPOL,s.r.o. 08.01.2014
Faktúra Mobilný telefón 64,99 s DPH 08.01.2014 Slovak Telecom, a.s. 08.01.2014
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 08.01.2014 Slovnaft a.s. 08.01.2014
Faktúra úrok z omeškania 83,63 s DPH 08.01.2014 SLOVNAFT, a.s. 08.01.2014
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 08.01.2014 42DAX VÝŤAHY 09.01.2014
Faktúra Mobilný telefón 30,88 s DPH 07.01.2014 Orange Slovensko, a.s. 09.01.2014
Faktúra Elektrina 2 211.85 s DPH 07.01.2014 ZSE Energia,a.s. 09.01.2014
Faktúra elektrina 56,94 s DPH 07.01.2014 ZSE Energia,a.s. 09.01.2014
Faktúra Elektrina 0,87 s DPH 07.01.2014 ZSE Energia,a.s. 09.01.2014
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 07.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Ochrana objektu 216,00 s DPH 07.01.2014 JAZASPOL,s.r.o. 09.01.2014
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 07.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Odvoz odpadu 564,06 s DPH 07.01.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 09.01.2014
Faktúra Plyn 3 628,00 s DPH 07.01.2014 SPP,a.s. 23.01.2014
Faktúra Vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 30.12.2013 PUNCTUM,s.r.o. 09.01.2014
Faktúra Počítače 3 657,10 s DPH 23.12.2013 CMD 09.01.2014
Faktúra Správa Pc siete 549,60 s DPH 23.12.2013 CMD 09.01.2014
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 23.12.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.01.2014
Faktúra Strava- žiaci 3201.70Kč s DPH 20.12.2013 SOŠ a SOU 20.12.2013
Faktúra Pevná linka 3,26 s DPH 20.12.2013 Slovnaft a.s. 20.12.2013
Faktúra Úrok z omeškania 145,12 s DPH 20.12.2013 SPP a.s. 20.12.2013
Faktúra Ubytovanie 11141Kč s DPH 20.12.2013 Univerzita Pardubice 20.12.2013
Faktúra Strava 3600Kč s DPH 20.12.2013 Univerzita Pardubice 20.12.2013
Faktúra Ubytovanie 22750Kč s DPH 20.12.2013 Univerzita Pardubice 20.12.2013
Faktúra Telefón 112,00 s DPH 20.12.2013 Slovak Telecom, a.s. 20.12.2013
Faktúra Pevná sieť 96,88 s DPH 20.12.2013 Slovak Telecom, a.s. 20.12.2013
Faktúra Pevná sieť 46,57 s DPH 20.12.2013 Slovak Telecom, a.s. 20.12.2013
Faktúra Propagácia školy 300,00 s DPH 20.12.2013 Centrum Holdings, a.s. 09.01.2014
Faktúra Priama linka 3,26 s DPH 20.12.2013 SLOVNAFT, a.s. 09.01.2014
Faktúra Úrok z omeškania 145,12 s DPH 20.12.2013 SPP,a.s. 09.01.2014
Faktúra Čistiace potreby 218,16 s DPH 19.12.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 19.12.2013
Faktúra Kominárske práce kotolňa Račianska 80 25,00 s DPH 17.12.2013 Kominár s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Kominárske práce kotolňa Račianska 78 25,00 s DPH 17.12.2013 Kominár s.r.o. 18.12.2013
Faktúra Strava Projekt 135,69 s DPH 17.12.2013 SPŠ CHEMICKÁ Pardubice 19.12.2013
Faktúra Ubytovanie Projekt 1 156.73 s DPH 17.12.2013 Vladimír Matejček 19.12.2013
Faktúra Ubytovanie Projekt 413,05 s DPH 17.12.2013 Vladimír Matejček 19.12.2013
Faktúra Stravné Projekt 347,02 s DPH 17.12.2013 Vladimír Matejček 19.12.2013
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 16.12.2013 Milan Bojnanský 16.12.2013
Faktúra JUVYR vybavenie stánku 183,60 s DPH 13.12.2013 MP spoíl. s.r.o. 13.12.2013
Faktúra Výmena poistného ventilu, Račianska 80 282,96 s DPH 13.12.2013 VEMAPOS, s.r.o. 13.12.2013
Faktúra Výroba šekov ŠI 17,27 s DPH 13.12.2013 Slovenská pošta, a.s. 13.12.2013
Faktúra Stravné lístky ŠI 553,80 s DPH 13.12.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 13.12.2013
Faktúra Dodávka plynu rač. 80 7 418,44 s DPH 10.12.2013 SPP,a.s. 10.12.2013
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 09.12.2013 42DAX VÝŤAHY 10.12.2013
Faktúra Kancelárske potreby - toner 28,20 s DPH 09.12.2013 Camea computer systems a.s. 09.12.2013
Faktúra Teplo 11/2013 doúčtovanie k faktúre 221310272 15,52 s DPH 09.12.2013 Slovnaft a.s. 09.12.2013
Faktúra Odvoz a likvidácia odpadu 564,06 s DPH 09.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 10.12.2013
Faktúra 9130000885 Aktualizácia ASC 195,00 s DPH 09.12.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 10.12.2013
Faktúra Elektrická energia, Rač. 78 879,26 s DPH 09.12.2013 ZSE Energia,a.s. 10.12.2013
Faktúra Teplo 11/2013 351,06 s DPH 06.12.2013 Slovnaft a.s. 06.12.2013
Faktúra Elektrina NN 11/2013 1 574,17 s DPH 06.12.2013 Slovnaft a.s. 06.12.2013
Faktúra Voda 11/2013 265,37 s DPH 06.12.2013 Slovnaft a.s. 06.12.2013
Faktúra Penále SP 208,69 s DPH 06.12.2013 Sociálna poisťovňa 09.01.2014
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 04.12.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 04.12.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 04.12.2013 Slovnaft a.s. 04.12.2013
Faktúra Dodávka plynu 26,00 s DPH 04.12.2013 SPP,a.s. 10.12.2013
Faktúra Dodávka plynu, Rač. 78 3 628,00 s DPH 04.12.2013 SPP,a.s. 10.12.2013
Faktúra Dodávka plynu, Rač. 80 11,00 s DPH 04.12.2013 SPP,a.s. 10.12.2013
Faktúra Spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 04.12.2013 PUNCTUM,s.r.o. 10.12.2013
Faktúra Pranie prádla 217,45 s DPH 03.12.2013 2D, spol. s r.o. 03.12.2013
Faktúra Úrok z omeškania 114,42 s DPH 03.12.2013 SPP,a.s. 03.12.2013
Faktúra Mobilný telefón 20,28 s DPH 03.12.2013 Orange Slovensko, a.s. 03.12.2013
Faktúra Správa PC siete 549,60 s DPH 03.12.2013 CMD 03.12.2013
Faktúra Úrok z omeškania 182,63 s DPH 03.12.2013 SPP a.s. 03.12.2013
Faktúra Stravné lístky 772,80 s DPH 03.12.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 03.12.2013
Faktúra Stravné lístky 1 378,80 s DPH 03.12.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 03.12.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 03.12.2013 Vladimír Zelenka 03.12.2013
Faktúra Priama linka 8,42 s DPH 28.11.2013 SLOVNAFT, a.s. 28.11.2013
Faktúra Mobilný telefón 70,79 s DPH 28.11.2013 Slovak Telecom, a.s. 28.11.2013
Faktúra Mobilný telefón 64,75 s DPH 28.11.2013 Slovak Telecom, a.s. 28.11.2013
Faktúra Oprava kanalizačného potrubia 177,60 s DPH 28.11.2013 František Zsille - Kanál service 28.11.2013
Faktúra Úrok z omeškania 182,63 s DPH 28.11.2013 SPP,a.s. 28.11.2013
Faktúra služby počítačovej siete 300,00 s DPH 28.11.2013 SANET 28.11.2013
Faktúra Úrok z omeškania 790,00 s DPH 28.11.2013 SPP,a.s. 28.11.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 21.11.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 21.11.2013
Faktúra Doména SOSCH 14,76 s DPH 18.11.2013 Websupport, s.r.o. 18.11.2013
Faktúra Dodávka plynu ŠI 4 732,43 s DPH 14.11.2013 SPP,a.s. 18.11.2013
Faktúra Odvoz odpadu 630,42 s DPH 11.11.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 18.11.2013
Faktúra Elektrická energia 808,46 s DPH 11.11.2013 ZSE Energia,a.s. 18.11.2013
Faktúra Dodávka pitnej vody 488,74 s DPH 08.11.2013 SLOVNAFT, a.s. 08.11.2013
Faktúra Elektrina 1 753,46 s DPH 08.11.2013 SLOVNAFT, a.s. 08.11.2013
Faktúra Teplo 126,68 s DPH 08.11.2013 SLOVNAFT, a.s. 08.11.2013
Faktúra Elektrina- Chata Borinka 32,63 s DPH 07.11.2013 ZSE Energia,a.s. 07.11.2013
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 07.11.2013 SPP,a.s. 07.11.2013
Faktúra Plyn -Chata Borinka 26,00 s DPH 07.11.2013 SPP,a.s. 07.11.2013
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 07.11.2013 42DAX VÝŤAHY 07.11.2013
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 07.11.2013 ZSE Energia,a.s. 07.11.2013
Faktúra Elektrina ŠI 22,43 s DPH 07.11.2013 ZSE Energia,a.s. 07.11.2013
Faktúra Plyn 3 628,00 s DPH 07.11.2013 SPP,a.s. 07.11.2013
Faktúra Spracovanie miezd 10/2013 830,00 s DPH 07.11.2013 EKOMON,s.r.o. 07.11.2013
Faktúra Priama linka 8,78 s DPH 06.11.2013 SLOVNAFT, a.s. 06.11.2013
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 06.11.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 06.11.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 05.11.2013 Slovnaft a.s. 05.11.2013
Faktúra Správa PC siete 10/2013 549,60 s DPH 05.11.2013 CMD, s.r.o. 05.11.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 10/2013 800,00 s DPH 04.11.2013 PUNCTUM,s.r.o. 04.11.2013
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia 120,00 s DPH 04.11.2013 Trio-D spol. s.r.o. 04.11.2013
Faktúra Stravné lístky ŠI 835,80 s DPH 04.11.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 04.11.2013
Faktúra webová stránka 79,20 s DPH 04.11.2013 04.11.2013
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia 120,00 s DPH 04.11.2013 Trio-D spol. s.r.o. 04.11.2013
Faktúra Stravné lístky 1 570,80 s DPH 04.11.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 05.11.2013
Faktúra Konzultačné práce 10/2013 300,00 s DPH 04.11.2013 Vladimír Zelenka 05.11.2013
Faktúra Deratizácia, dezinsekcia ŠI 516,00 s DPH 04.11.2013 Trio-D spol. s.r.o. 04.11.2013
Faktúra Pevná linka 8,78 s DPH 30.10.2013 Slovnaft a.s. 30.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 65,48 s DPH 65,48 25.10.2013 Slovak Telecom, a.s. 29.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 25.10.2013 Slovak Telecom, a.s. 29.10.2013
Faktúra Medzinárodná preprava osôb 1 400,00 s DPH 25.10.2013 Ivan Levčík Silvia 29.10.2013
Faktúra Vyhotovenie vyúčtovania 300,00 s DPH 25.10.2013 EPROMA s.r.o. 25.10.2013
Faktúra Káblová televízia 22,30 s DPH 24.10.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 24.10.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 24.10.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 24.10.2013
Faktúra Plyn 11,00 s DPH 24.10.2013 SPP,a.s. 24.10.2013
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 24.10.2013 SPP,a.s. 24.10.2013
Faktúra Plyn 3 628,00 s DPH 24.10.2013 SPP,a.s. 24.10.2013
Faktúra Voda 547,37 s DPH 24.10.2013 BVS, a.s. 24.10.2013
Faktúra Káblová televízia 22,30 s DPH 24.10.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 24.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 48,66 s DPH 24.10.2013 Orange Slovensko, a.s. 24.10.2013
Faktúra Voda 1 279,72 s DPH 24.10.2013 BVS, a.s. 24.10.2013
Faktúra Voda 3 678,18 s DPH 24.10.2013 BVS, a.s. 24.10.2013
Faktúra Voda 243,67 s DPH 24.10.2013 BVS, a.s. 24.10.2013
Faktúra Pranie prádla 181,25 s DPH 21.10.2013 2D, spol. s r.o. 21.10.2013
Faktúra Úrok z omeškania 209,95 s DPH 17.10.2013 SPP 17.10.2013
Faktúra Úrok z omeškania 38,99 s DPH 17.10.2013 SPP 17.10.2013
Faktúra Plyn 1 975,54 s DPH 15.10.2013 SPP,a.s. 15.10.2013
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 15.10.2013 DAX VÝŤAHY 15.10.2013
Faktúra Prevádzka prezentácie FLEXI na serveri-stredné školy 43,56 s DPH 14.10.2013 Vojtěch Janda 14.10.2013
Faktúra Učebnice ANJ - odborný výcvik 78,04 s DPH 14.10.2013 Ing. Ján Strapec-OXICO 14.10.2013
Faktúra Odborná literatúra 41,20 s DPH 11.10.2013 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 14.10.2013
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 09.10.2013 ZSE Energia,a.s. 09.10.2013
Faktúra Olo 530,88 s DPH 09.10.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 09.10.2013
Faktúra Elektrina 689,07 s DPH 09.10.2013 ZSE Energia,a.s. 09.10.2013
Faktúra Elektrina Borinka 32,63 s DPH 09.10.2013 ZSE Energia,a.s. 09.10.2013
Faktúra Elektrina ŠI Kuchyňa 22,43 s DPH 09.10.2013 ZSE Energia,a.s. 09.10.2013
Faktúra Prenájom kopírovacieho stroja 164,94 s DPH 09.10.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 09.10.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 9/2013 800,00 s DPH 08.10.2013 PUNCTUM,s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Ochrana objektu 7-9/2013 216,00 s DPH 08.10.2013 JAZASPOL,s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Spracovanie miezd 9/2013 830,00 s DPH 08.10.2013 EKOMON,s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Teplo 9/2013 138,30 s DPH 07.10.2013 Slovnaft a.s. 08.10.2013
Faktúra Elektrina NN 9/2013 1 117.75 s DPH 07.10.2013 Slovnaft a.s. 08.10.2013
Faktúra Ochrana objektu 179,24 s DPH 07.10.2013 JAZASPOL s.r.o. 07.10.2013
Faktúra Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 9/2013 590,46 s DPH 07.10.2013 Slovnaft a.s. 08.10.2013
Faktúra Služby technika BTS a PO 108,00 s DPH 04.10.2013 Milan Bojnanský 04.10.2013
Zmluva 2014-1-SK01-KA102-000302 o poskytnutí Grantu s DPH 04.10.2013 SAAIC 07.10.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 03.10.2013 SLOVNAFT, a.s. 09.10.2013
Faktúra Stravné lístky 1 537,80 s DPH 03.10.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 09.10.2013
Faktúra PC príslušenstvo 45,12 s DPH 03.10.2013 CMD, s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Správa PC siete 9/2013 549,60 s DPH 03.10.2013 CMD, s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 03.10.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 09.10.2013
Faktúra Konzultačné práce 9/2013 300,00 s DPH 03.10.2013 Vladimír Zelenka 09.10.2013
Faktúra 112130998 Vstupná inštruktáž 9,00 s DPH 03.10.2013 EFG Slovakia, s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Ukážky prvej pomoci 20,00 s DPH 03.10.2013 Slovenský Červený kríž 09.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 80,69 s DPH 03.10.2013 Slovak Telecom, a.s. 09.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 108,66 s DPH 03.10.2013 Slovak Telecom, a.s. 09.10.2013
Faktúra Pripojenie SANET 300,00 s DPH 03.10.2013 SANET 09.10.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 02.10.2013 Slovnaft a.s. 02.10.2013
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 02.10.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 02.10.2013
Faktúra Stravné lístky 874,80 s DPH 30.09.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 09.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 108,66 s DPH 30.09.2013 Slovak Telekom a.s. 30.09.2013
Faktúra Preplatok na plyne -11,57 s DPH 27.09.2013 SPP,a.s. 09.10.2013
Faktúra Nedoplatok na plyne 16 060,54 s DPH 27.09.2013 SPP,a.s. 09.10.2013
Faktúra Mobilný telefón 80,69 s DPH 25.09.2013 Slovak Telekom a.s. 25.09.2013
Faktúra Ukážka prvej pomoci 20,00 s DPH 25.09.2013 Slovenský Červený kríž 25.09.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 19.09.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 19.09.2013
Zmluva 1670/2013 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 17.09.2013 NÚCEM 25.09.2013
Faktúra Preplatok 281,18 s DPH 17.09.2013 SPP,a.s. 19.09.2013
Faktúra Úrok z omeškania 46,09 s DPH 16.09.2013 SPP,a.s. 18.09.2013
Faktúra Úrok z omeškania 140,38 s DPH 16.09.2013 SPP,a.s. 18.09.2013
Faktúra Kancelárske potreby 127,68 s DPH 16.09.2013 Pavol Regina 16.09.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 8/2013 800,00 s DPH 12.09.2013 PUNCTUM,s.r.o. 18.09.2013
Faktúra Pevná linka 120,53 s DPH 12.09.2013 Slovak Telecom, a.s. 13.09.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 12.09.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.09.2013
Faktúra Teplo 125,64 s DPH 12.09.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.09.2013
Faktúra Dodávka pitnej vody 493,15 s DPH 12.09.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.09.2013
Faktúra Elektrina za 8/2013 870,91 s DPH 12.09.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.09.2013
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 12.09.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 13.09.2013
Faktúra Kancelárske potreby 34,80 s DPH 12.09.2013 ŠEVT a.s. 12.09.2013
Faktúra 9130003242 Upgrade SŠ 189,00 s DPH 12.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 12.09.2013
Faktúra Plyn ŠI 1 234.36 s DPH 11.09.2013 SPP,a.s. 12.09.2013
Faktúra Elektrina 702,60 s DPH 11.09.2013 ZSE Energia,a.s. 12.09.2013
Faktúra Odvoz odpadu 165,90 s DPH 11.09.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 12.09.2013
Faktúra Spracovanie miezd 8/2013 830,00 s DPH 09.09.2013 EKOMON,s.r.o. 09.09.2013
Faktúra Elektrina ŠI 22,43 s DPH 06.09.2013 ZSE Energia,a.s. 06.09.2013
Faktúra Elektrina Chata Borinka 32,63 s DPH 06.09.2013 ZSE Energia,a.s. 06.09.2013
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 06.09.2013 ZSE Energia,a.s. 06.09.2013
Faktúra Servis výťahu 8/2013 30,70 s DPH 06.09.2013 DAX VÝŤAHY 06.09.2013
Faktúra Dodávka plynu 26,00 s DPH 05.09.2013 SPP,a.s. 05.09.2013
Faktúra Pranie prádla 483,94 s DPH 05.09.2013 2D, spol. s r.o. 05.09.2013
Faktúra 9130003025 aSc rozvrhy 2014 63,00 s DPH 04.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 04.09.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 04.09.2013 Vladimír Zelenka 04.09.2013
Faktúra Stravné lístky 481,80 s DPH 03.09.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 04.09.2013
Faktúra Správa PC siete 549,60 s DPH 03.09.2013 CMD 03.09.2013
Faktúra Mobilný telefón 39,44 s DPH 02.09.2013 Orange Slovensko, a.s. 02.09.2013
Faktúra Teplo 124,80 s DPH 29.08.2013 SLOVNAFT, a.s. 02.09.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 28.08.2013 SLOVNAFT, a.s. 02.09.2013
Faktúra Servisné práce na PSN 146,58 s DPH 28.08.2013 SKOM, spol. s r.o. 02.09.2013
Faktúra Pitná voda 643,55 s DPH 28.08.2013 SLOVNAFT, a.s. 02.09.2013
Faktúra Elektrina 1 087,48 s DPH 28.08.2013 SLOVNAFT, a.s. 02.09.2013
Faktúra Právne služby 240,00 s DPH 28.08.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 02.09.2013
Faktúra Mobilný telefón 77,61 s DPH 28.08.2013 Slovak Telecom, a.s. 02.09.2013
Faktúra Mobilný telefón 154,71 s DPH 28.08.2013 Slovak Telecom, a.s. 02.09.2013
Faktúra Pevná linka 109,88 s DPH 28.08.2013 Slovak Telecom, a.s. 02.09.2013
Faktúra Čistiace potreby 279,61 s DPH 27.08.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 28.08.2013
Faktúra Preplatok za elektrinu 2 754,16 s DPH 19.08.2013 ZSE Energia,a.s. 21.08.2013
Faktúra Elektrina 4 001,52 s DPH 19.08.2013 ZSE Energia,a.s. 21.08.2013
Faktúra Voda 518,09 s DPH 19.08.2013 BVS, a.s. 21.08.2013
Faktúra Káblová televízia 18,30 s DPH 19.08.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 21.08.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 19.08.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 21.08.2013
Faktúra Plyn 12,00 s DPH 19.08.2013 SPP,a.s. 21.08.2013
Faktúra Plyn 1 249,12 s DPH 19.08.2013 SPP,a.s. 21.08.2013
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 19.08.2013 SPP,a.s. 21.08.2013
Faktúra Plyn 1 300,00 s DPH 19.08.2013 SPP,a.s. 21.08.2013
Faktúra Elektrina 703,65 s DPH 09.08.2013 ZSE Energia,a.s. 09.08.2013
Faktúra Pranie prádla 942,78 s DPH 08.08.2013 2D, spol. s r.o. 08.08.2013
Faktúra Elektrická energia 22,43 s DPH 08.08.2013 ZSE Energia,a.s. 08.08.2013
Faktúra Elektrická energia 32,63 s DPH 08.08.2013 ZSE Energia,a.s. 08.08.2013
Faktúra OLO 431,34 s DPH 08.08.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 08.08.2013
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 08.08.2013 DAX VÝŤAHY 08.08.2013
Faktúra Správa PC siete 549,60 s DPH 08.08.2013 CMD 08.08.2013
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 08.08.2013 Orange Slovensko, a.s. 08.08.2013
Faktúra Tlačivá 143,52 s DPH 08.08.2013 CART PRINT, s.r.o. 08.08.2013
Faktúra Tlačivá 72,65 s DPH 08.08.2013 ŠEVT a.s. 08.08.2013
Faktúra Priama linka 3,94 s DPH 08.08.2013 SLOVNAFT, a.s. 08.08.2013
Faktúra Spracovanie miezd 7/2013 830,00 s DPH 08.08.2013 EKOMON,s.r.o. 08.08.2013
Faktúra Prenájom auly Odeon 2 212,00 s DPH 08.08.2013 GLOBAL plus, s.r.o 08.08.2013
Faktúra Tlačivá 86,76 s DPH 08.08.2013 ŠEVT a.s. 08.08.2013
Faktúra Mobilný telefón 73,55 s DPH 08.08.2013 Slovak Telecom, a.s. 08.08.2013
Faktúra Mobilný telefón 264,60 s DPH 08.08.2013 Slovak Telecom, a.s. 08.08.2013
Faktúra Stravné lístky 409,80 s DPH 01.08.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 08.08.2013
Faktúra Stravné lístky 430,80 s DPH 01.08.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 08.08.2013
Faktúra Vodné stočné 757,21 s DPH 25.07.2013 BVS, a.s. 25.07.2013
Faktúra Elektromateriál 85,89 s DPH 18.07.2013 Pavol Regina 18.07.2013
Faktúra Právne poradenstvo 240,00 s DPH 16.07.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 17.07.2013
Faktúra Plyn 78,53 s DPH 16.07.2013 SPP,a.s. 16.07.2013
Faktúra obnovenie dodávky plynu 94,24 s DPH 16.07.2013 SPP,a.s. 16.07.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 16.07.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 16.07.2013
Faktúra Opravné výkazy 21,00 s DPH 16.07.2013 Vema, s.r.o. 17.07.2013
Faktúra úrok z omeškania 13,65 s DPH 16.07.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.07.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 16.07.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.07.2013
Faktúra Pevná linka 123,83 s DPH 16.07.2013 Slovak Telecom, a.s. 17.07.2013
Faktúra Sluužby technika BTS a PO 108,00 s DPH 16.07.2013 BOJNANSKÝ MILAN 17.07.2013
Faktúra Elektrina 1 098,40 s DPH 16.07.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.07.2013
Faktúra Voda 327,30 s DPH 16.07.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.07.2013
Faktúra Teplo 129,35 s DPH 16.07.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.07.2013
Faktúra Ochrana objektu 179,24 s DPH 16.07.2013 JAZASPOL,s.r.o. 17.07.2013
Zmluva 133210412 o poskytnutí finančného príspevku s DPH 15.07.2013 SAAIC 22.07.2013
Faktúra Kancelárske potreby 104,91 s DPH 11.07.2013 Pavol Regina 11.07.2013
Faktúra Plyn 1 300,00 s DPH 11.07.2013 SPP,a.s. 11.07.2013
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 11.07.2013 SPP,a.s. 11.07.2013
Faktúra Plyn 2 109,19 s DPH 11.07.2013 SPP,a.s. 11.07.2013
Faktúra Káblová televízia 16,70 s DPH 11.07.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 11.07.2013
Faktúra Plyn 12,00 s DPH 11.07.2013 SPP,a.s. 11.07.2013
Faktúra Elektrina ŠI Kuchyňa 22,43 s DPH 10.07.2013 ZSE Energia,a.s. 10.07.2013
Faktúra Komunálny odpad 530,88 s DPH 10.07.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 10.07.2013
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 10.07.2013 ZSE Energia,a.s. 10.07.2013
Faktúra Elektrina 698,48 s DPH 10.07.2013 ZSE Energia,a.s. 10.07.2013
Faktúra Pranie prádla 171,07 s DPH 10.07.2013 2D, spol. s r.o. 10.07.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 10.07.2013 Vladimír Zelenka 10.07.2013
Faktúra Oprava rozvodov 23 910,00 s DPH 10.07.2013 Rumitt s.r.o. 10.07.2013
Faktúra Elektrina Chata Borinka 32,63 s DPH 10.07.2013 ZSE Energia,a.s. 10.07.2013
Faktúra Spracovanie miezd 06/2013 830,00 s DPH 09.07.2013 EKOMON,s.r.o. 10.07.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 09.07.2013 PUNCTUM,s.r.o. 17.07.2013
Faktúra Údržba výťahov 30,70 s DPH 08.07.2013 DAX VÝŤAHY 08.07.2013
Faktúra Prenájom stroja 136,98 s DPH 08.07.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 08.07.2013
Faktúra Stravné lístky 1 381,80 s DPH 02.07.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 02.07.2013
Faktúra Mobilný telefón 23,06 s DPH 02.07.2013 Orange Slovensko, a.s. 02.07.2013
Faktúra Ochrana objektu 4-6/2013 216,00 s DPH 02.07.2013 JAZASPOL,s.r.o. 02.07.2013
Faktúra Správa PC siete 06/2013 549,60 s DPH 02.07.2013 CMD, s.r.o. 02.07.2013
Faktúra Stravné lístky 1 003,80 s DPH 02.07.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 02.07.2013
Faktúra Kancelárske potreby 59,59 s DPH 28.06.2013 Pavol Regina 01.07.2013
Faktúra Voda ŠI 1 289,70 s DPH 27.06.2013 BVS, a.s. 27.06.2013
Faktúra Ukážky prvej pomoci 14,00 s DPH 27.06.2013 Slovenský Červený kríž, územný spolok BA-mesto 27.06.2013
Faktúra Voda Rač. 78 232,70 s DPH 27.06.2013 BVS, a.s. 27.06.2013
Faktúra Mobilný telefón 103,47 s DPH 27.06.2013 Slovak Telecom, a.s. 27.06.2013
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 27.06.2013 Slovak Telecom, a.s. 27.06.2013
Faktúra Odborná literatúra 41,51 s DPH 27.06.2013 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 27.06.2013
Faktúra Pranie prádla 224,88 s DPH 24.06.2013 2D, spol. s r.o. 24.06.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 20.06.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 24.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 5/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 14/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 13/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 12/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 11/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 10/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 9/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 8/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 7/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 6/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 2/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 4/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 3/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 16/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 1/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluve o dodávke plynu 2/2 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluve o dodávke plynu 1/2 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 2/2 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 1/2 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok kč. 03 k Zmluve o dodávke plynu 2/2 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu 1/2 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Faktúra Elektrická energia 717,25 s DPH 13.06.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 15/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 19/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 17/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 25/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Faktúra Pranie prádla 86,59 s DPH 13.06.2013 2D, spol. s r.o. 14.06.2013
Faktúra vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 13.06.2013 PUNCTUM,s.r.o. 24.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 18/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 13.06.2013 Vladimír Zelenka 14.06.2013
Faktúra Dodávka plynu 2 197,76 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 24/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 20/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 21/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 23/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 22/25 s DPH 13.06.2013 SPP,a.s. 14.06.2013
Faktúra Dodávka tepla 145,64 s DPH 12.06.2013 SLOVNAFT, a.s. 14.06.2013
Faktúra úrok z omeškania 14,76 s DPH 12.06.2013 SLOVNAFT, a.s. 14.06.2013
Faktúra Elektrická energia 1 026,25 s DPH 12.06.2013 SLOVNAFT, a.s. 14.06.2013
Faktúra Pitná voda 146,71 s DPH 12.06.2013 SLOVNAFT, a.s. 14.06.2013
Faktúra Odpadová voda 134,15 s DPH 12.06.2013 SLOVNAFT, a.s. 14.06.2013
Faktúra Pevná linka 129,55 s DPH 12.06.2013 Slovak Telecom, a.s. 14.06.2013
Faktúra Odvoz odpadu 613,83 s DPH 10.06.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 10.06.2013
Faktúra Spracovanie miezd 830,00 s DPH 07.06.2013 EKOMON,s.r.o. 07.06.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 07.06.2013 SLOVNAFT, a.s. 07.06.2013
Faktúra Právnické poradenstvo 240,00 s DPH 07.06.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 07.06.2013
Faktúra Elektrina ŠI 1 247,36 s DPH 07.06.2013 ZSE Energia,a.s. 07.06.2013
Faktúra Elektrina Chata Borinka 32,63 s DPH 07.06.2013 ZSE Energia,a.s. 07.06.2013
Faktúra Elektrina ŠI 22,43 s DPH 07.06.2013 ZSE Energia,a.s. 07.06.2013
Faktúra Plyn ŠI 1 300,00 s DPH 05.06.2013 SPP,a.s. 05.06.2013
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 05.06.2013 DAX VÝŤAHY 05.06.2013
Faktúra Plyn ŠI 12,00 s DPH 05.06.2013 SPP,a.s. 05.06.2013
Faktúra Káblová TV 20,70 s DPH 05.06.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 05.06.2013
Faktúra Správa pc siete 549,60 s DPH 05.06.2013 CMD 05.06.2013
Faktúra Plyn 26,00 s DPH 05.06.2013 SPP,a.s. 05.06.2013
Faktúra Servis komínov Račianska 78 25,00 s DPH 04.06.2013 Peter Gulika 04.06.2013
Faktúra Čistiace potreby 205,70 s DPH 04.06.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 04.06.2013
Faktúra Revízia komínov ŠI 25,00 s DPH 04.06.2013 Peter Gulika 04.06.2013
Faktúra Stravné lístky SOŠ 1 545,00 s DPH 03.06.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 04.06.2013
Objednávka Ubytovanie 1 080,00 s DPH 03.06.2013 25.06.2013
Faktúra Stravné lístky ŠI 1 068,00 s DPH 30.05.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 04.06.2013
Faktúra Pevná linka, Vlčie hrdlo 50 6,38 s DPH 29.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 04.06.2013
Faktúra Telefón 28,25 s DPH 29.05.2013 Orange Slovensko, a.s. 29.05.2013
Faktúra Priama linka 6,38 s DPH 28.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 29.05.2013
Faktúra Mobilný telefón 65,33 s DPH 28.05.2013 Slovak Telecom, a.s. 29.05.2013
Faktúra Nedoplatok 100,61 s DPH 28.05.2013 SPP,a.s. 28.05.2013
Faktúra Servisné práce EZS 26,40 s DPH 28.05.2013 SKOM, spol. s r.o. 29.05.2013
Faktúra Mobilný telefón 104,70 s DPH 28.05.2013 Slovak Telecom, a.s. 29.05.2013
Faktúra Servisné práce 37,27 s DPH 28.05.2013 SKOM, spol. s r.o. 29.05.2013
Faktúra PC sieť 300,00 s DPH 27.05.2013 SANET 27.05.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 21.05.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 21.05.2013
Faktúra Elektrina Račianska 78 784,06 s DPH 20.05.2013 ZSE Energia,a.s. 21.05.2013
Faktúra Pranie prádla 159,18 s DPH 15.05.2013 2D, spol. s r.o. 16.05.2013
Faktúra Doplatok na teple 12,00 s DPH 15.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.05.2013
Faktúra Právnické služby 240,00 s DPH 15.05.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 16.05.2013
Faktúra Pevná linka 117,72 s DPH 15.05.2013 Slovak Telecom, a.s. 16.05.2013
Faktúra úrok z omeškania 24,34 s DPH 15.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.05.2013
Faktúra Teplo. Vlčie hrdlo 50 419,29 s DPH 15.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.05.2013
Faktúra Odpadová voda, Vlčie hrdlo 50 202,80 s DPH 15.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.05.2013
Faktúra Elektrická energia ,Vlčie hrdlo 50 1 367,42 s DPH 15.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.05.2013
Faktúra Pitná voda, Vlčie hrdlo 50 221,81 s DPH 15.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.05.2013
Faktúra Vodné stočné, Račianska 78 263,14 s DPH 13.05.2013 BVS, a.s. 16.05.2013
Faktúra Plyn Račianska 80 4 837,51 s DPH 13.05.2013 SPP,a.s. 16.05.2013
Faktúra Elektrina Borinka 32,63 s DPH 13.05.2013 ZSE Energia,a.s. 16.05.2013
Faktúra Elektrická energia, Račianska 80 1 247,36 s DPH 13.05.2013 ZSE Energia,a.s. 16.05.2013
Faktúra Elektrická energia, Račianska 80 22,43 s DPH 13.05.2013 ZSE Energia,a.s. 16.05.2013
Faktúra Odvoz odpadu 580,65 s DPH 13.05.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 16.05.2013
Faktúra Vodné, stočné, Račianska 80 1 499,15 s DPH 13.05.2013 BVS, a.s. 16.05.2013
Faktúra Pevná linka 3,11 s DPH 07.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 10.05.2013
Faktúra Preplatok na teple rok 2012 -752,42 s DPH 07.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 10.05.2013
Faktúra Pevná linka SOŠ 126,00 s DPH 07.05.2013 SLOVNAFT, a.s. 10.05.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 07.05.2013 Vladimír Zelenka 10.05.2013
Faktúra Spracovanie miezd 830,00 s DPH 07.05.2013 EKOMON,s.r.o. 10.05.2013
Faktúra údržba výťahov 30,70 s DPH 07.05.2013 DAX VÝŤAHY 10.05.2013
Faktúra Správa PC siete 549,60 s DPH 07.05.2013 CMD 10.05.2013
Faktúra Pc príslušenstvo 93,60 s DPH 07.05.2013 CMD 10.05.2013
Faktúra Dodávka plynu do kotolne 1 300,00 s DPH 07.05.2013 SPP,a.s. 10.05.2013
Faktúra Dodávka plynu do kuchyne 12,00 s DPH 07.05.2013 SPP,a.s. 10.05.2013
Faktúra Kábelová televízia 17,70 s DPH 07.05.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 10.05.2013
Faktúra Spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 06.05.2013 PUNCTUM,s.r.o. 09.05.2013
Faktúra Stravné lístky ŠI 1 044,00 s DPH 02.05.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 09.05.2013
Faktúra Stravné lístky SOŠ 1 437,00 s DPH 02.05.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 09.05.2013
Faktúra Mobilný telefón 24,72 s DPH 30.04.2013 Orange Slovensko, a.s. 09.05.2013
Faktúra Servis školských hodín 57,60 s DPH 26.04.2013 ELEKTROčAS s.r.o. 09.05.2013
Faktúra Toner do tlačiarne 34,10 s DPH 26.04.2013 CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s. 09.05.2013
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 26.04.2013 Slovak Telecom, a.s. 09.05.2013
Faktúra Mobilný telefón 84,86 s DPH 26.04.2013 Slovak Telecom, a.s. 09.05.2013
Faktúra Prenájom kopírovacieho stroja 96,23 s DPH 24.04.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 25.04.2013
Faktúra Vodné stočné Račianska 80 3 494,03 s DPH 23.04.2013 BVS, a.s. 16.05.2013
Faktúra Prenájom kopírovacieho stroja 125,53 s DPH 23.04.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 25.04.2013
Faktúra Vodné 167,41 s DPH 23.04.2013 BVS, a.s. 25.04.2013
Faktúra Učebné pomôcky 120,00 s DPH 22.04.2013 AZ CHROM s.r.o. 25.04.2013
Faktúra Učebné pomôcky 48,00 s DPH 22.04.2013 AZ CHROM s.r.o. 25.04.2013
Faktúra Pranie prádla 78,19 s DPH 22.04.2013 2D, spol. s r.o. 25.04.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 17.04.2013 Vladimír Zelenka 18.04.2013
Faktúra Spracovanie miezd 03/2013 830,00 s DPH 17.04.2013 EKOMON,s.r.o. 18.04.2013
Faktúra Dodávka plynu do kotoľne 9 314,82 s DPH 12.04.2013 SPP,a.s. 18.04.2013
Faktúra Odvoz odpadu 547,47 s DPH 12.04.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 18.04.2013
Faktúra Ochrana objektu 179,24 s DPH 11.04.2013 JAZASPOL,s.r.o. 16.04.2013
Faktúra Teplo Vlčie hrdlo 506,47 s DPH 11.04.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.04.2013
Faktúra Elektrická energia Vlčie hrdlo 1 464,74 s DPH 11.04.2013 16.04.2013
Faktúra Stošné - Vlčie hrdlo 134,15 s DPH 11.04.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.04.2013
Faktúra Spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 11.04.2013 PUNCTUM,s.r.o. 18.04.2013
Faktúra Právne poradenstvo 3/2013 240,00 s DPH 11.04.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 16.04.2013
Faktúra Služby technika BTS 90,00 s DPH 11.04.2013 BOJNANSKÝ MILAN 18.04.2013
Faktúra Pevná linka ŠI 112,24 s DPH 11.04.2013 Slovak Telecom, a.s. 16.04.2013
Faktúra Pitná voda 146,71 s DPH 11.04.2013 SLOVNAFT, a.s. 16.04.2013
Faktúra Elektrická energia ŠI 22,43 s DPH 10.04.2013 16.04.2013
Faktúra Elektrická energia - Borinka 32,63 s DPH 10.04.2013 ZSE Energia,a.s. 16.04.2013
Faktúra Elektrická energia 883,32 s DPH 10.04.2013 ZSE Energia,a.s. 16.04.2013
Faktúra Elektrická energia ŠI 1 247,36 s DPH 10.04.2013 ZSE Energia,a.s. 16.04.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 1/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 2/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 14/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 15/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 3/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 4/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 5/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 6/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 7/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 8/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 9/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 10/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 11/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 12/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Zmluva Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 13/15 s DPH 09.04.2013 ZSE Energia,a.s. 14.06.2013
Faktúra Údržba výťahov 30,70 s DPH 05.04.2013 DAX VÝŤAHY 16.04.2013
Faktúra Plyn do kotolne 1 300,00 s DPH 05.04.2013 SPP,a.s. 16.04.2013
Faktúra Kábelová televízia 17,70 s DPH 05.04.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 16.04.2013
Faktúra Mobilný telefón 46,30 s DPH 05.04.2013 Orange Slovensko, a.s. 16.04.2013
Faktúra Plyn do laboratória 18,00 s DPH 05.04.2013 SPP,a.s. 16.04.2013
Faktúra Plyn do kuchyne 12,00 s DPH 05.04.2013 SPP,a.s. 16.04.2013
Faktúra Stravné lístky 738,00 s DPH 04.04.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 08.04.2013
Faktúra Krtkovanie 300,00 s DPH 04.04.2013 Jozef Bajnoci 08.04.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 04.04.2013 SLOVNAFT, a.s. 08.04.2013
Faktúra Pranie 139,20 s DPH 04.04.2013 2D, spol. s r.o. 08.04.2013
Faktúra Správa PC siete 03/2013 531,60 s DPH 03.04.2013 CMD 08.04.2013
Faktúra Ochrana objektu 216,00 s DPH 03.04.2013 JAZASPOL,s.r.o. 08.04.2013
Faktúra Hardisk 93,60 s DPH 03.04.2013 CMD 08.04.2013
Faktúra Stravné lístky 1 065,00 s DPH 03.04.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 08.04.2013
Faktúra Daň z nehnuteľností 7 109,29 s DPH 26.03.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 18.04.2013
Faktúra Čistiace materiály 188,46 s DPH 26.03.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.04.2013
Faktúra Daň z nehnuteľností 7 109,29 s DPH 26.03.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 18.04.2013
Faktúra Daň z nehnuteľností 7 109,29 s DPH 26.03.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 18.04.2013
Faktúra Priama linka 5,59 s DPH 26.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 08.04.2013
Faktúra Mobilný telefón 154,33 s DPH 26.03.2013 Slovak Telecom, a.s. 08.04.2013
Faktúra Mobilný telefón 64,37 s DPH 26.03.2013 Slovak Telecom, a.s. 08.04.2013
Faktúra Prenájom kopírovacieho stroja 96,23 s DPH 22.03.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 25.03.2013
Faktúra Voda 1 238,06 s DPH 15.03.2013 BVS, a.s. 20.03.2013
Faktúra Pranie prádla 133,32 s DPH 15.03.2013 2D, spol. s r.o. 20.03.2013
Faktúra Penále 15,33 s DPH 15.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 20.03.2013
Faktúra Odborná literatúra 40,24 s DPH 15.03.2013 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 20.03.2013
Faktúra Voda 244,63 s DPH 15.03.2013 BVS, a.s. 20.03.2013
Faktúra Elektrina 22,43 s DPH 13.03.2013 ZSE Energia,a.s. 14.03.2013
Faktúra Plyn 18,00 s DPH 13.03.2013 SPP,a.s. 14.03.2013
Faktúra Elektrina 1 247.36 s DPH 13.03.2013 ZSE Energia,a.s. 14.03.2013
Faktúra Plyn 9 472.67 s DPH 13.03.2013 SPP,a.s. 14.03.2013
Faktúra Dodávka plynu 1 300.00 s DPH 13.03.2013 SPP,a.s. 14.03.2013
Faktúra Plyn, Račianska 12,00 s DPH 13.03.2013 SPP,a.s. 14.03.2013
Faktúra Elektrická energia 03/2013 32,63 s DPH 13.03.2013 ZSE Energia,a.s. 14.03.2013
Faktúra Elektrická energia 02/2013 1 937,78 s DPH 11.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.03.2013
Faktúra Voda 02/2013 145,56 s DPH 11.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.03.2013
Faktúra Dezinsekcia ŠI 180,00 s DPH 11.03.2013 Trio-D spol. s.r.o. 13.03.2013
Faktúra Teplo 02/2013 1 356,56 s DPH 11.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.03.2013
Faktúra Priama linka 02/2013 126,00 s DPH 11.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.03.2013
Faktúra Priama linka 02/2013 ŠI 119,20 s DPH 11.03.2013 Slovak Telecom, a.s. 13.03.2013
Faktúra Odvoz odpadu 02/2013 530,88 s DPH 11.03.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 13.03.2013
Faktúra Káblová televízia 03/2013 43,40 s DPH 11.03.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 13.03.2013
Faktúra Elektrická energia 865,00 s DPH 11.03.2013 ZSE Energia,a.s. 13.03.2013
Faktúra Tlačivá 13,37 s DPH 11.03.2013 ŠEVT a.s. 13.03.2013
Faktúra Právne poradenstvo 02/2013 240,00 s DPH 11.03.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 13.03.2013
Faktúra Stočné 02/2013 133,09 s DPH 11.03.2013 SLOVNAFT, a.s. 13.03.2013
Faktúra Spracovanie miezd 830,00 s DPH 08.03.2013 EKOMON,s.r.o. 11.03.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 08.03.2013 PUNCTUM,s.r.o. 11.03.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 08.03.2013 Vladimír Zelenka 11.03.2013
Faktúra Poplatok za odpady 5,40 s DPH 08.03.2013 Obecný úrad 11.03.2013
Faktúra Mobilný telefón 19,72 s DPH 06.03.2013 Orange Slovensko, a.s. 11.03.2013
Faktúra Údržba výťahov 30,70 s DPH 06.03.2013 DAX VÝŤAHY 11.03.2013
Faktúra Správa PC siete 531,60 s DPH 06.03.2013 CMD 11.03.2013
Faktúra Tlač a výroba šekov 48,47 s DPH 04.03.2013 Slovenská pošta,a.s. 11.03.2013
Faktúra Pripojenie siete PC 300,00 s DPH 04.03.2013 SANET 11.03.2013
Faktúra Stravné lístky SOU 1 419,00 s DPH 28.02.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 01.03.2013
Faktúra Pranie prádla 144,41 s DPH 27.02.2013 2D, spol. s r.o. 01.03.2013
Faktúra Stravné lístky ŠI 993,00 s DPH 27.02.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 01.03.2013
Faktúra Pevná linka 7,27 s DPH 25.02.2013 SLOVNAFT, a.s. 25.02.2013
Faktúra Ročný poplatok 33,00 s DPH 25.02.2013 SANET 25.02.2013
Faktúra Prenájom prístroja 96,23 s DPH 25.02.2013 25.02.2013
Faktúra Mobilný telefón 69,40 s DPH 25.02.2013 Slovak Telecom, a.s. 25.02.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 19.02.2013 Vladimír Zelenka 19.02.2013
Faktúra Tlačivá 12,91 s DPH 19.02.2013 ŠEVT a.s. 19.02.2013
Faktúra Elektrina 2 053,04 s DPH 19.02.2013 SLOVNAFT, a.s. 19.02.2013
Faktúra plyn 10 880,00 s DPH 13.02.2013 SPP,a.s. 19.02.2013
Faktúra Elektrická energia Račianska 78 919,34 s DPH 13.02.2013 ZSE Energia,a.s. 15.02.2013
Faktúra Pitná voda 105,13 s DPH 11.02.2013 SLOVNAFT, a.s. 15.02.2013
Faktúra Čistiace potreby, Vlčie hrdlo 50 61,18 s DPH 11.02.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 15.02.2013
Faktúra Teplo, Vlčie hrdlo 50 442,64 s DPH 11.02.2013 SLOVNAFT, a.s. 15.02.2013
Faktúra Odpadová voda, Vlčie hrdlo 50 96,12 s DPH 11.02.2013 SLOVNAFT, a.s. 15.02.2013
Faktúra Pevná linka 123,14 s DPH 11.02.2013 Slovak Telecom, a.s. 15.02.2013
Faktúra Pevná linka, Vlčie hrdlo 50 126,00 s DPH 11.02.2013 SLOVNAFT, a.s. 15.02.2013
Faktúra Právne poradenstvo 240,00 s DPH 11.02.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 15.02.2013
Faktúra Oprava výkazov 67,20 s DPH 11.02.2013 Vema, s.r.o. 15.02.2013
Faktúra Tlačivá 25,99 s DPH 11.02.2013 ŠEVT a.s. 15.02.2013
Faktúra Dodávka plynu 18,00 s DPH 08.02.2013 SPP,a.s. 27.02.2013
Faktúra Dodávka plynu, Račianska 78 1 300,00 s DPH 08.02.2013 SPP,a.s. 27.02.2013
Faktúra Káblová televízia, Račianska 80 21,70 s DPH 08.02.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 27.02.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 08.02.2013 PUNCTUM,s.r.o. 27.02.2013
Faktúra šeky 48,47 s DPH 08.02.2013 27.02.2013
Faktúra Elektrina, Chata Borinka 32,63 s DPH 08.02.2013 ZSE Energia,a.s. 27.02.2013
Faktúra Odvoz odpadu 630,42 s DPH 08.02.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 27.02.2013
Faktúra Čistiace potreby, ŠI 184,82 s DPH 08.02.2013 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 27.02.2013
Faktúra Elektrina, Račianska 80- kuchyňa 22,43 s DPH 08.02.2013 ZSE Energia,a.s. 27.02.2013
Faktúra Elektrina, Račianska 80 1 247,36 s DPH 08.02.2013 ZSE Energia,a.s. 27.02.2013
Faktúra Servis výťahu 30,70 s DPH 06.02.2013 DAX VÝŤAHY 06.02.2013
Faktúra Odborná literatúra 42,48 s DPH 05.02.2013 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 05.02.2013
Faktúra Voda Račianska 78 278,95 s DPH 05.02.2013 BVS, a.s. 05.02.2013
Faktúra Správa PC siete 531,60 s DPH 05.02.2013 CMD 05.02.2013
Faktúra Voda Račianska 80 538,45 s DPH 05.02.2013 BVS, a.s. 05.02.2013
Faktúra Prádlo 163,73 s DPH 31.01.2013 2D, spol. s r.o. 04.02.2013
Faktúra Stravné lístky 1 296,00 s DPH 31.01.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 04.02.2013
Faktúra Stravné lístky ŠI 915,00 s DPH 31.01.2013 Ederned Slovakia s.r.o. 04.02.2013
Faktúra Mobilný telefón- upomienka 81,57 s DPH 31.01.2013 Slovak Telecom, a.s. 31.01.2013
Faktúra Mobilný telefón- upomienka 65,79 s DPH 31.01.2013 Slovak Telecom, a.s. 31.01.2013
Faktúra Odborná literatúra 36,40 s DPH 28.01.2013 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 28.01.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 28.01.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 28.01.2013
Faktúra Úrok z omeškania 235,87 s DPH 25.01.2013 SPP,a.s. 25.01.2013
Faktúra Pevná linka 0,53 s DPH 25.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 25.01.2013
Faktúra 9130000331 Upgrade 189,00 s DPH 23.01.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 24.01.2013
Faktúra Nedoplatok na plyne 8 439,69 s DPH 23.01.2013 SPP,a.s. 24.01.2013
Faktúra Nedoplatok na plyne 279,52 s DPH 23.01.2013 SPP,a.s. 24.01.2013
Faktúra Preplatok 26,45 s DPH 23.01.2013 SPP,a.s. 24.01.2013
Faktúra Energia Račianska 80 1 247,36 s DPH 22.01.2013 ZSE Energia,a.s. 22.01.2013
Faktúra Energia chata Borinka 32,63 s DPH 22.01.2013 ZSE Energia,a.s. 22.01.2013
Faktúra Energia Račianska 80 22,43 s DPH 22.01.2013 ZSE Energia,a.s. 22.01.2013
Faktúra úrok z omeškania 27,05 s DPH 17.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 21.01.2013
Faktúra Prenájom kopír. stroja 182,60 s DPH 17.01.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 21.01.2013
Faktúra Server HP 1 776,00 s DPH 16.01.2013 CMD 17.01.2013
Faktúra Mobilný telefón 64,55 s DPH 14.01.2013 Slovak Telecom, a.s. 17.01.2013
Faktúra elektrina -98,12 s DPH 14.01.2013 ZSE Energia,a.s. 17.01.2013
Faktúra dezinsekcia 96,00 s DPH 14.01.2013 Trio-D spol. s.r.o. 17.01.2013
Faktúra Elektrina 1 782,13 s DPH 14.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.01.2013
Faktúra Teplo SOU 747,08 s DPH 14.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.01.2013
Faktúra Pitná voda 84,34 s DPH 14.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.01.2013
Faktúra Odpadová voda 76,24 s DPH 14.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.01.2013
Faktúra Pevná linka 126,00 s DPH 14.01.2013 SLOVNAFT, a.s. 17.01.2013
Faktúra Právna porada 240,00 s DPH 14.01.2013 doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch 17.01.2013
Faktúra Ochrana objektu 179,24 s DPH 14.01.2013 JAZASPOL,s.r.o. 17.01.2013
Faktúra Mobilný telefón 72,55 s DPH 14.01.2013 Slovak Telecom, a.s. 17.01.2013
Faktúra Konzultačné práce 300,00 s DPH 14.01.2013 17.01.2013
Faktúra Pevná linka 115,03 s DPH 14.01.2013 Slovak Telecom, a.s. 17.01.2013
Faktúra úrok 131,25 s DPH 14.01.2013 SPP,a.s. 17.01.2013
Faktúra Elektrina chata 70,83 s DPH 14.01.2013 ZSE Energia,a.s. 17.01.2013
Faktúra elektrina -1 251,07 s DPH 14.01.2013 ZSE Energia,a.s. 17.01.2013
Faktúra Mzdy 830,00 s DPH 11.01.2013 EKOMON,s.r.o. 14.01.2013
Faktúra voda 216,84 s DPH 11.01.2013 BVS, a.s. 14.01.2013
Faktúra Voda 226,12 s DPH 11.01.2013 BVS, a.s. 14.01.2013
Faktúra elektrina 917,44 s DPH 11.01.2013 ZSE Energia,a.s. 14.01.2013
Faktúra Dodávka plynu 11 433,47 s DPH 11.01.2013 SPP,a.s. 14.01.2013
Faktúra Prádlo 138,36 s DPH 11.01.2013 2D, spol. s r.o. 14.01.2013
Faktúra Prádlo 103,75 s DPH 11.01.2013 2D, spol. s r.o. 14.01.2013
Faktúra Prenájom stroja 96,23 s DPH 09.01.2013 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 14.01.2013
Faktúra Servis výťahov 30,70 s DPH 09.01.2013 DAX VÝŤAHY 14.01.2013
Faktúra Plyn ŠI 12,00 s DPH 09.01.2013 SPP,a.s. 14.01.2013
Faktúra Plyn Račianska 78 1 300,00 s DPH 09.01.2013 SPP,a.s. 14.01.2013
Faktúra Káblová televízia 34,40 s DPH 09.01.2013 upc broadband slovakia, s.r.o. 14.01.2013
Faktúra Vedenie účtovníctva 800,00 s DPH 09.01.2013 PUNCTUM,s.r.o. 14.01.2013
Faktúra Plyn SOU laboratoria 18,00 s DPH 09.01.2013 SPP,a.s. 14.01.2013
Faktúra OLO 547,47 s DPH 09.01.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 14.01.2013
Faktúra Ochrana objektu 216,00 s DPH 02.01.2013 JAZASPOL,s.r.o. 14.01.2013
Zmluva 12112 0586 o poskytnutí finančného príspevku s DPH 01.10.2012 SAAIC 02.10.2012
Zmluva 0637715/00CRZ nájom telefónnej pozície s DPH 29.06.2012 Slovnaft a.s., 02.07.2012
Zmluva 0584899/00CRZ dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 14.11.2011 Slovnaft a.s., 15.11.2011
Zmluva 0587918/00CRZ o nájme slaboprúdových rozvodov a zariadení s DPH 29.07.2011 Slovnaft a.s., 01.08.2011
Zmluva 9104281253 o dodávke plynu s DPH 08.07.2011 SPP a.s., 11.07.2011
Zmluva 0584899/00CRZ o dodávke a odbere tepla s DPH 01.07.2011 Slovnaft a.s., 04.07.2011
Zmluva 0584958/00CRZ o pripojení do distribučnej sústavy spoločnosti SLovnaft s DPH 01.07.2011 Slovnaft a.s., 04.07.2011
Zmluva 0584921/00CRZ o prístupe, dodávke a distribúcii elektriny s DPH 01.07.2011 Slovnaft a.s., 04.07.2011
Zmluva 0584920/00CRZ o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 30.06.2011 Slovnsft a.s. 01.07.2011
Zmluva 372 služby centralizovanej ochrany poplachovým systémom s DPH 29.06.2011 JAZASPOL s.r.o., 30.06.2011
Zmluva o zabezpečení vstupu s DPH 24.03.2009 EFG Slovakia s.r.o., 25.03.2009
<< | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-1877/1877

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola chemická
    Vlčie hrdlo 50
  • 02/40552996

Fotogaléria