Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Spracovanie miezd 5/2015	800,00	s DPH			18.06.2015	PUNCTUM,s.r.o.		18.06.2015
	Faktúra	115138201	Vodné stočné, Rač. 80	1 391.56	s DPH			16.06.2015	BVS, a.s.		16.06.2015
	Faktúra		Prenájon kopírky	75,12	s DPH			09.06.2015	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		09.06.2015
	Faktúra		Vedecká konferencia - obedy	330,00	s DPH			15.06.2015	Globalgastro plus, s.r.o.		15.06.2015
	Faktúra		3-dňová vedecká konferencia - obedy	990,00	s DPH			15.06.2015	Globalgastro plus, s.r.o.		15.06.2015
	Faktúra	0774397386	Pevná linka ŠI	66,74	s DPH			11.06.2015	Slovak Telecom, a.s.		11.06.2015
	Faktúra		Pranie prádla	158,14	s DPH			11.06.2015	2D, spol. s r.o.		11.06.2015
	Faktúra		Elektrina, Račianska 78	533,46	s DPH			09.06.2015	ZSE Energia,a.s.		09.06.2015
	Faktúra	3415104782	Komunálny odpad	564,06	s DPH			09.06.2015	Hlavné mesto SR Bratislava		09.06.2015
	Faktúra		Prenájon kopírky 06/2015	67,00	s DPH			09.06.2015	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		09.06.2015
	Faktúra	7417807460	Plyn, Račianska 80	2 531.82	s DPH			09.06.2015	SPP,a.s.		09.06.2015
	Faktúra	1234901545	Stravné lístky SOŠ	1 843.60	s DPH			08.06.2015	Edenred Slovakia s.r.o.		09.06.2015
	Faktúra	770089604	Stravné lístky ŠI	947,60	s DPH			08.06.2015	Edenred Slovakia s.r.o.		09.06.2015
	Faktúra		Vyúčtovanie 2014	40,00	s DPH			08.06.2015	EPROMA s.r.o.		09.06.2015
	Faktúra	113081506	PC sieť 04.-06.2015	300,00	s DPH			09.06.2015	SANET		09.06.2015
	Faktúra		Spracovanie miezd 7/2015	800,00	s DPH			25.08.2015	PUNCTUM,s.r.o.		26.08.2015
	Faktúra	150100636	Nákup drobného hmotného majetku	700,00	s DPH			24.08.2015	Gorvej, s. r. o.		26.08.2015
	Faktúra	5773445399	Pevná linka ŠI	69,20	s DPH			11.05.2015	Slovak Telecom, a.s.		11.05.2015
	Faktúra	115182853	Vodné stočné, Rač. 78	105,34	s DPH			23.11.2015	BVS, a.s.		23.11.2015
	Faktúra	0151620413	montáž projektora	471,96	s DPH			26.11.2015	TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.		26.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1877