Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Ochrana objektu	216,00	s DPH			02.01.2013	JAZASPOL,s.r.o.		14.01.2013
	Faktúra	91025873	Elektrina NN 06/2015	1 429.87	s DPH			09.07.2015	Slovnaft a.s.		09.07.2015
	Faktúra	770094564	Stravné lístky SOŠ	123,60	s DPH			03.08.2015	Edenred Slovakia s.r.o.		04.08.2015
	Faktúra		Oprava odvodnenia strechy	3 640,28	s DPH			21.07.2015	ORKO PHM s.r.o.		21.07.2015
	Faktúra	770093611	Stravné lístky SOŠ	495,60	s DPH			17.07.2015	Edenred Slovakia s.r.o.		17.07.2015
	Faktúra	91027162	Pevná linka 06/2015 refakturácia	2,38	s DPH			16.07.2015	Slovnaft a.s.		16.07.2015
	Faktúra	115146129	Vodné stočné, Rač. 78	44,26	s DPH			13.07.2015	BVS, a.s.		13.07.2015
	Faktúra		Elektrina, Račianska 78	544,30	s DPH			09.07.2015	ZSE Energia,a.s.		09.07.2015
	Faktúra		Prenájon kopírky 07/2015	67,00	s DPH			09.07.2015	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		09.07.2015
	Faktúra	3415104782	Komunálny odpad	564,06	s DPH			09.07.2015	Hlavné mesto SR Bratislava		09.07.2015
	Faktúra	6775346213	Pevná linka ŠI	58,38	s DPH			09.07.2015	Slovak Telecom, a.s.		09.07.2015
	Faktúra		Poplatok za upomienku	4,00	s DPH			09.07.2015	Messer s.r.o.		09.07.2015
	Faktúra	7213434093	Plyn, Račianska 78	311,00	s DPH			09.07.2015	SPP,a.s.		09.07.2015
	Faktúra	91025943	Voda 06/2015	309,62	s DPH			09.07.2015	Slovnaft a.s.		09.07.2015
	Faktúra	7506156848	Služby mobilného operátora	52,54	s DPH			28.07.2015	Slovak Telecom, a.s.		05.08.2015
	Faktúra	201500443	Ochrana objektu	179,24	s DPH			07.07.2015	JAZASPOL,s.r.o.		09.07.2015
	Faktúra	201500524	Ochrana objektu	216,00	s DPH			07.07.2015	JAZASPOL,s.r.o.		09.07.2015
	Faktúra		Servis výťahu 6/2015	30,70	s DPH			07.07.2015	DAX VÝŤAHY		09.07.2015
	Faktúra	91025078	Pevná linka 06/2015	150,00	s DPH			07.07.2015	Slovnaft a.s.		09.07.2015
	Faktúra	15089	Správa počítačovej siete 6/2015	549,60	s DPH			07.07.2015	CMD, s.r.o.		09.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1877