Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7213434087	Plyn, Vlčie hrdlo 50,	22,00	s DPH			06.07.2015	SPP,a.s.		09.07.2015
	Faktúra	21512267	Odborná literatúra	44,95	s DPH			02.07.2015	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.		02.07.2015
	Faktúra		Mobilný telefón	19,72	s DPH			01.07.2015	Orange Slovensko, a.s.		01.07.2015
	Faktúra	115141909	Vodné stočné, Rač. 78	359,45	s DPH			29.06.2015	BVS, a.s.		29.06.2015
	Faktúra	770091175	Stravné lístky	3 051.60	s DPH			25.06.2015	Edenred Slovakia s.r.o.		25.06.2015
	Faktúra	1082761	Tonery	202,40	s DPH			25.06.2015	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.		25.06.2015
	Faktúra	20153169	Kancelárske potreby	615,96	s DPH			24.06.2015	Ing. Pavol Regina- Regina		25.06.2015
	Faktúra	20153170	Kancelárske potreby	496,20	s DPH			24.06.2015	Ing. Pavol Regina- Regina		25.06.2015
	Faktúra		Toner	42,60	s DPH			25.06.2015	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		25.06.2015
	Faktúra		Prenájom priestorov - aula Minor	250,00	s DPH			22.06.2015	Paneurópska vysoká škola		23.06.2015
	Faktúra		Prenájom priestorov - aula Minor	750,00	s DPH			22.06.2015	Paneurópska vysoká škola		23.06.2015
	Faktúra	91025943	Voda 06/2015	309,62	s DPH			09.07.2015	Slovnaft a.s.		09.07.2015
	Faktúra	7213434093	Plyn, Račianska 78	311,00	s DPH			09.07.2015	SPP,a.s.		09.07.2015
	Faktúra	2152415524	Prenájon kopírky 08/2015	67,00	s DPH			11.08.2015	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		11.08.2015
	Faktúra		Elektrina, Račianska 80 - Školský internát	29,57	s DPH			05.08.2015	ZSE Energia,a.s.		06.08.2015
	Faktúra	91029699	Odvádzanie a čistenie odpadovej vody	126,04	s DPH			11.08.2015	Slovnaft a.s.		11.08.2015
	Faktúra	91029676	Teplo - fixná zložka	102,49	s DPH			11.08.2015	Slovnaft a.s.		11.08.2015
	Faktúra	91029728	Elektrina NN 07/2015	753,80	s DPH			11.08.2015	Slovnaft a.s.		11.08.2015
	Faktúra	2776299497	Pevná linka - SOŠ	46,09	s DPH			11.08.2015	Slovak Telecom, a.s.		11.08.2015
	Faktúra	91029114	Pevná linka 07/2015	150,00	s DPH			05.08.2015	Slovnaft a.s.		06.08.2015

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1877