Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113081609	služby počítačovej siete	300,00	bez DPH			23.08.2016	SANET		23.08.2016
	Faktúra	1160529	triedne knihy	215,89	s DPH			23.08.2016	CART PRINT s.r.o		23.08.2016
	Faktúra	91063221	Pevná linka refakturácia	3,29	s DPH			18.08.2016	Slovnaft a.s.		18.08.2016
	Faktúra	1787477900	Pevná linka - SOŠ	25,34	s DPH			12.08.2016	Slovak Telecom, a.s.		12.08.2016
	Faktúra	3416116729	Odvoz odpadu	298,62	s DPH			12.08.2016	Hlavné mesto SR Bratislava		12.08.2016
	Faktúra	91062318	Elektrina 07/2016	789,78	s DPH			09.08.2016	Slovnaft a.s.		09.08.2016
	Faktúra	2162413986	Prenájon kopírky 08/2016	64,62	s DPH			09.08.2016	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		09.08.2016
	Faktúra	91061820	nájom tel. pozície	150,00	s DPH			09.08.2016	Slovnaft a.s.		09.08.2016
	Faktúra	91062262	Teplo	105,80	s DPH			09.08.2016	Slovnaft a.s.		09.08.2016
	Faktúra	0322016	nákup tovaru- chemického	400,00	s DPH			05.08.2016	XENO BIOS spol.s.r.o.,		05.08.2016
	Faktúra	013/2016	Spracovanie miezd 7/2016	800,00	s DPH			05.08.2016	PUNCTUM,s.r.o.		05.08.2016
	Faktúra	2162413201	Vyúčtovanie za kopírovanie	29,19	s DPH			03.08.2016	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		03.08.2016
	Faktúra	7288572331	Plyn	18,00	s DPH			03.08.2016	SPP,a.s.		03.08.2016
	Faktúra	91061036	Pevná linka 05/2016 refakturácia	8,68	s DPH			03.08.2016	Slovnaft a.s.		03.08.2016
	Faktúra	1641294	prenájom rohoží	11,90	s DPH			03.08.2016	Lindstrom, s.r.o.,		03.08.2016
	Faktúra	16099	Správa počítačovej siete 12/2015	549,60	s DPH			03.08.2016	CMD, s.r.o.		03.08.2016
	Faktúra	7606169327	Mobilný telefón 2	52,39	s DPH			26.07.2016	Slovak Telecom, a.s.		26.07.2016
	Faktúra	7606099875	Mobilný telefón	72,88	s DPH			26.07.2016	Slovak Telecom, a.s.		26.07.2016
	Objednávka	12/2016	USB adaptér	10,69	s DPH			15.07.2016	Alza.cz		15.07.2016
	Faktúra	9160002276	Upgrade ASC agendy	189,00	s DPH			14.07.2016	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		14.07.2016

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1877