Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113081609	služby počítačovej siete	300,00	bez DPH			23.08.2016	SANET		23.08.2016
	Faktúra	113081603	služby počítačovej siete	300,00	bez DPH			29.02.2016	SANET		29.02.2016
	Faktúra	113081512	služby počítačovej siete	300,00	bez DPH			26.11.2015	Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET		26.11.2015
	Faktúra	362816	Členský poplatok	33,00	bez DPH			19.02.2016	SANET		19.02.2016
	Faktúra	91067314	odvádzanie a čistenie odpadovej vody	497,59	bez DPH			06.10.2016	Slovnaft a.s.		06.10.2016
	Faktúra	91066333	refakturácia pevné linky	0,62	bez DPH			30.09.2016	Slovnaft a.s.		30.09.2016
	Faktúra	910740087	odvádzanie a čistenie odpadovej vody	263,16	bez DPH			09.01.2017	Slovnaft a.s.		09.01.2017
	Zmluva	1142217	o poskytovaní služieb-prístup do dátovej siete		bez DPH			02.01.2017	SANET		02.01.2017
	Faktúra	113081612	služby počítačovej siete	300,00	bez DPH			22.12.2016	SANET		22.12.2016
	Faktúra	113081512	služby počítačovej siete SANET	300,00	bez DPH			26.11.2015	Združenie		26.11.2015
	Faktúra	114221703	služby počítačovej siete	150,00	bez DPH			20.02.2017	SANET		20.02.2017
	Faktúra	569517	Členský poplatok	33,00	bez DPH			13.02.2017	SANET		13.02.2017
	Faktúra	0193/2016	školenie prvej pomoci	27,00	bez DPH			02.06.2016	Slovenský Červený kríž		02.06.2016
	Faktúra	91069843	odvádzanie a čistenie odpadovej vody	265,36	bez DPH			07.11.2016	Slovnaft a.s.		07.11.2016
	Faktúra	91068304	refakturácia pevné linky	3,89	bez DPH			21.10.2016	Slovnaft a.s.		21.10.2016
	Faktúra	1130809	služby počítačovej siete	300,00	bez DPH			24.05.2016	SANET		24.05.2016
	Faktúra	0217/2016	školenie prvej pomoci	75,00	bez DPH			13.06.2016	Slovenský Červený kríž		13.06.2016
	Faktúra	7213434093	Plyn, Račianska 78	311,00	s DPH			09.07.2015	SPP,a.s.		09.07.2015
	Faktúra	91025873	Elektrina NN 06/2015	1 429.87	s DPH			09.07.2015	Slovnaft a.s.		09.07.2015
	Faktúra	91025943	Voda 06/2015	309,62	s DPH			09.07.2015	Slovnaft a.s.		09.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1877