Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2172400875	Prenájon kopírky 04/2017	64,62	s DPH			11.04.2017	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		11.04.2017
	Faktúra	91080637	elektrická energia	1 483,80	s DPH			11.04.2017	Slovnaft a.s.		11.04.2017
	Faktúra	91080539	teplo	841,69	s DPH			11.04.2017	Slovnaft a.s.		11.04.2017
	Faktúra	910780527	dodávka pitnej vody	384,79	s DPH			11.04.2017	Slovnaft a.s.		11.04.2017
	Faktúra	1156027940	tel.poplatky	69,35	s DPH			11.04.2017	O2 Slovakia,s.r.o.,		11.04.2017
	Faktúra	17007	Spracovanie miezd 03/2017	800,00	s DPH			11.04.2017	PUNCTUM,s.r.o.		11.04.2017
	Faktúra	7439619750	Elektrina, Chata - Borinka preplatok	21,47	s DPH			11.04.2017	ZSE Energia,a.s.		11.04.2017
	Faktúra	2017004	mobil IJPhone	490,00	s DPH			05.04.2017	BORBA s.r.o.,		05.04.2017
	Faktúra	91080070	nájom telefonnej pozície	150,00	s DPH			05.04.2017	Slovnaft a.s.		05.04.2017
	Faktúra	2017/035	Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2015	108,00	s DPH			03.04.2017	Milan Bojnanský		03.04.2017
	Faktúra	2162441010	vyúčtovanie zmluvy	129,61	s DPH			03.04.2017	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		03.04.2017
	Faktúra	1717114	prenájom rohoží	16,51	s DPH			03.04.2017	Lindstrom, s.r.o.,		03.04.2017
	Faktúra	17039	Správa počítačovej siete september 2016	549,60	s DPH			03.04.2017	CMD, s.r.o.		03.04.2017
	Faktúra	201700192	Ochrana objektu	216,00	s DPH			03.04.2017	JAZASPOL,s.r.o.		09.01.2017
	Objednávka	08/2017	stravné lístky	2 092,22	s DPH			03.04.2017	GGFS,s.r.o.,		03.04.2017
	Faktúra	7293710355	Plyn	24,00	s DPH			03.04.2017	SPP,a.s.		03.04.2017
	Faktúra	91078772	refakturácia pevné linky	1,57	s DPH			17.03.2017	Slovnaft a.s.		17.03.2017
	Faktúra	3417019224	Odvoz odpadu	265,44	s DPH			10.03.2017	Hlavné mesto SR Bratislava		10.03.2017
	Faktúra	2162438956	Prenájon kopírky 03/2017	64,62	s DPH			08.03.2017	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		08.03.2017
	Faktúra	005/2017	Spracovanie miezd 02/2017	800,00	s DPH			08.03.2017	PUNCTUM,s.r.o.		08.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1877