Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	569517	Členský poplatok	33,00	bez DPH			13.02.2017	SANET		13.02.2017
	Faktúra	1151053062	služby mobil operátora	66,04	s DPH			09.02.2017	O 2 Slovakia		09.02.2017
	Faktúra	91076282	Elektrina 01/2017	1 199,05	s DPH			08.02.2017	Slovnaft a.s.		08.02.2017
	Faktúra	1703632	prenájom rohoží	16,51	s DPH			08.02.2017	Lindstrom, s.r.o.,		08.02.2017
	Faktúra	91076214	teplo	1 517,58	s DPH			08.02.2017	Slovnaft a.s.		08.02.2017
	Faktúra	91076200	dodávka pitnej vody	263,16	s DPH			08.02.2017	Slovnaft a.s.		08.02.2017
	Faktúra	91075606	nájom telefonnej pozície	150,00	s DPH			08.02.2017	Slovnaft a.s.		08.02.2017
	Faktúra	7439486882	Elektrina, Chata - Borinka preplatok	-6,16	s DPH			08.02.2017	ZSE Energia,a.s.		08.02.2017
	Faktúra	2162434105	vyúčtovanie zmluvy	163,72	s DPH			08.02.2017	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		08.02.2017
	Faktúra	2162435229	Prenájon kopírky 02/2017	64,62	s DPH			08.02.2017	Konica minolta Slovakia, spol. s r.o.		08.02.2017
	Faktúra	17006	Správa počítačovej siete september 2016	549,60	s DPH			08.02.2017	CMD, s.r.o.		08.02.2017
	Zmluva	4/2016	o nájme nebytového priestoru		s DPH			08.02.2017	PMP MOntex, s.r.o.,		08.02.2017
	Faktúra	003/2017	Spracovanie miezd 01/2017	800,00	s DPH			06.02.2017	PUNCTUM,s.r.o.		06.02.2017
	Faktúra	20171011	lyžiarsky výcvik	6 000.00	s DPH			06.02.2017	CK AZAD s.r.o.,		06.02.2017
	Objednávka	06/2017	náhradnú diely na žalúzie	13,80	s DPH			02.02.2017	VKV Advert		02.02.2017
	Faktúra	431700705	elektronické stravné lístky	1 544,66	s DPH			01.02.2017	GGFS s.r.o.,		01.02.2017
	Objednávka	05/2017	stravné lístky	1 544,66	s DPH			31.01.2017	Callio Gastro		31.01.2017
	Faktúra	1172201123	tlačivá	16,00	s DPH			31.01.2017	ŠEVT		31.01.2017
	Faktúra	1148685506	služby mobil operátora	65,13	s DPH			31.01.2017	O 2 Slovakia		31.01.2017
	Faktúra	1084124	tonery	975,24	s DPH			31.01.2017	Pryzmat		31.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1877