Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115111414	unlimited hosting sosch.sk	79,20	s DPH			12.11.2015	Websupport, s.r.o.		12.11.2015
	Faktúra	115171184	Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát	1 487.34	s DPH			06.11.2015	BVS, a.s.		06.11.2015
	Faktúra		Káblová TV	65,67	s DPH			06.11.2015	upc broadband slovakia, s.r.o.		06.11.2015
	Faktúra	7449093010	Elektrina, Račianska 80 - Školský internát	1 209.82	s DPH			06.11.2015	ZSE Energia,a.s.		06.11.2015
	Faktúra	115171197	Vodné stočné, Rač. 78	1 049.20	s DPH			06.11.2015	BVS, a.s.		06.11.2015
	Faktúra	7449093009	Elektrina, Račianska 80 - Školský internát	29,57	s DPH			06.11.2015	ZSE Energia,a.s.		06.11.2015
	Faktúra	7150839297	Elektrina, Račianska 80 - Školský internát	preplatok827.45	s DPH			06.11.2015	ZSE Energia,a.s.		06.11.2015
	Faktúra	7230639894	Elektrina, Račianska 80 - Školský internát	preplatok17.27	s DPH			06.11.2015	ZSE Energia,a.s.		06.11.2015
	Faktúra	770102671	Stravné lístky SOŠ	1 788.90	s DPH			06.11.2015	Edenred Slovakia s.r.o.		06.11.2015
	Faktúra	2015054	Sťahovacie služby	4 227,50	s DPH			06.11.2015	FALCONintl.eu		06.11.2015
	Faktúra	115182853	Vodné stočné, Rač. 78	105,34	s DPH			23.11.2015	BVS, a.s.		23.11.2015
	Faktúra	91039516	Teplo - fixná zložka	304,09	s DPH			05.11.2015	Slovnaft a.s.		05.11.2015
	Faktúra	91039551	Odvádzanie a čistenie odpadovej vody	285,29	s DPH			05.11.2015	Slovnaft a.s.		05.11.2015
	Faktúra	91039567	Elektrina NN 10/2015	1 454.68	s DPH			05.11.2015	Slovnaft a.s.		05.11.2015
	Faktúra	7428889023	Elektrina, Chata - Borinka	30,00	s DPH			05.11.2015	ZSE Energia,a.s.		05.11.2015
	Faktúra	91039042	nájom tel. pozície	150,00	s DPH			04.11.2015	Slovnaft a.s.		04.11.2015
	Faktúra	15 160	Správa počítačovej siete 9/2015	549,60	s DPH			02.11.2015	CMD, s.r.o.		02.11.2015
	Faktúra		list bianco s vodotlačou	97,20	s DPH			26.10.2015	ŠEVT a.s.		26.10.2015
	Faktúra		Mobilný telefón	52,39	s DPH			23.10.2015	Slovak Telekom a.s.		23.10.2015
	Faktúra		Mobilný telefón	52,39	s DPH			23.10.2015	Slovak Telekom a.s.		23.10.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1877